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關于匯算清繳和年報申報不建議直接按之前報表申報。之前代理記賬沒登記銀行賬，報表數據可能不準確、不完整。直接按此申報，后續若稅務機關檢查發現問題，會面臨稅務風險，如補繳稅款、滯納金，甚至罰款。處理方式補登記 2024 年憑證：建議補登記 2024 年銀行存款相關憑證。以銀行流水為依據，逐筆核對業務，補記相關收入、支出等憑證。比如有一筆銀行存款利息收入未入賬，補記分錄為借：銀行存款貸：財務費用 - 利息收入；有一筆支付貨款業務，借：應付賬款貸：銀行存款。調整報表：補登憑證后，財務報表數據會變動。依據調整后的賬務數據，重新編制 2024 年財務報表。申報調整：若已申報的納稅申報表數據因補記憑證受影響，需更正申報。登錄電子稅務局，找到申報更正模塊，按新報表數據更正相關申報，說明更正原因。匯算清繳和年報申報：以調整準確后的財務報表和賬務數據為基礎，進行 2024 年度匯算清繳和年報申報。匯算清繳時，準確計算應納稅所得額和應納稅額；年報按規定在市場主體信用信息公示系統報送。 2025 年期初數據處理：完成 2024 年賬務調整和申報后，2025 年銀行存款期初數按調整后 2024 年期末數錄入，保證賬務連續性和準確性。

2025-04-17

快賬用戶1990 追問 2025-04-17 16:45

老師補登記24年銀行流水憑證，是哪月發生的補在哪月的憑證里面，，還是補在今年年初

齊紅老師解答 2025-04-17 16:48

同學你好補在今年年初

快賬用戶1990 追問 2025-04-17 16:50

之前年度的憑證不動是吧老師，憑證在今年，那數據變動生成的報表也是今年有變化，去年的沒有變化啊老師

齊紅老師解答 2025-04-17 16:54

同學你好對的是這樣的哦

快賬用戶1990 追問 2025-04-17 16:57

那年報匯算清繳可以按照去年的申報表正常申報吧？25年補登記銀行流水憑證后一季度開始申報正確的不行嗎老師

齊紅老師解答 2025-04-17 17:04

同學你好可以的哦

快賬用戶1990 追問 2025-04-17 17:22

老師，那之前的開票收入和支出的都是入賬的是現金，應該入賬銀行存款的，現在也要調整的話，現金不就是負數了嗎

齊紅老師解答 2025-04-17 17:25

同學你好這個不能是負數為啥是負數？

快賬用戶1990 追問 2025-04-17 17:29

之前借庫存現金，現在調整借應收賬款貸庫存現金，庫存現金就是負數

齊紅老師解答 2025-04-17 17:40

那你就貸銀行存款

快賬用戶1990 追問 2025-04-17 17:42

銀行存款沒有支出呢老師，余額在那里，發工資是庫存現金支出去了，所以是負數，怎么處理

齊紅老師解答 2025-04-17 17:47

因為庫存現金余額不夠呀你做一個借現金貸其他應付款-老板

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