不好意思表沒有發(fā)給你看。

這個(gè)是簡易計(jì)稅退貨了嗎？如果是的，那利潤表上面的收入也要減少的

我每一期的增值稅收入和企業(yè)所得稅收入都核對(duì)了是相符的。但匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅收入出現(xiàn)橙色的感嘆號(hào)。

如果我利潤表上面的收入也減少的話那我的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不起來了呀。

我賬上面都查過了沒有錯(cuò)的地方。收入和稅都能對(duì)得起來。

這個(gè)是因?yàn)槟闱懊孀隽藷o票收入，這期又申報(bào)了負(fù)數(shù)，是吧

我們沒有無票收入。負(fù)數(shù)是因?yàn)榧t沖了

紅沖了，為什么要申報(bào)負(fù)數(shù)了，這個(gè)應(yīng)該直接減當(dāng)期的收入和稅費(fèi)了

不需要單獨(dú)申報(bào)負(fù)數(shù)的

那是系統(tǒng)自帶的。不是我申報(bào)負(fù)數(shù)的。

你可以更正下，這樣就對(duì)上了

開票和紅沖也是開票的不都是系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)嗎？你只有無票收入才能填啊。

如果是開了負(fù)數(shù)，他是直接沖減當(dāng)期的收入了，如果當(dāng)期沒有開票才會(huì)申報(bào)負(fù)數(shù)

紅沖了，你們賬務(wù)也要做負(fù)數(shù)分錄的

按理說利潤表上和增值稅上面是一致的

你現(xiàn)在差異就是這個(gè)負(fù)數(shù)引起的

因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)了負(fù)數(shù)，利潤表上沒有減少這個(gè)金額，差異就是這里

我就是利潤表上和增值稅上面是一致的，所以才找不出問題所在了。

利潤表和增值稅是一樣的，說明是對(duì)的，沒有差異了，我以為多了這個(gè)3240.1了

利潤表和增值稅年末累計(jì)都是一樣，但就是匯算清繳的時(shí)候主表上面的收入一欄出現(xiàn)了橙色的感嘆號(hào)所得稅收入大于增值稅收入。我查不出來原因，剛好相差的金額就是這個(gè)增值稅表上面的3240.1。我就想問問老師該怎么辦？

我要是做分錄減少所得稅收入，那么我的稅就又不對(duì)了。

那你把這個(gè)地方更正過來就可以了，這個(gè)表是自動(dòng)出來數(shù)據(jù)的吧

分錄:借應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額-負(fù)數(shù)，對(duì)吧？那這樣做我賬上的銷項(xiàng)稅額跟申報(bào)表上面的稅額就又不對(duì)了。

利潤表和增值稅年末累計(jì)都是一樣，但就是匯算清繳的時(shí)候主表上面的收入一欄出現(xiàn)了橙色的感嘆號(hào)所得稅收入大于增值稅收入，你把這個(gè)匯算清繳的表改下就可以了

你前面做了負(fù)數(shù)分錄，而且申報(bào)也是一樣的，你更正這個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)就可以了

老師，我沒有做負(fù)數(shù)分錄。每期的增值稅收入和所得稅收入申報(bào)的都是一樣的。就是匯算清繳的時(shí)候主表的收入一覽出現(xiàn)了橙色感嘆號(hào)（所得稅收入比增值稅收入多，多的就是那個(gè)差額3240.1）

我沒有做過這個(gè)負(fù)數(shù)分錄，我只是打個(gè)比方給你看，如果我這樣寫負(fù)數(shù)分錄那我的銷項(xiàng)稅額就少了。跟增值稅申報(bào)表上面的銷項(xiàng)稅額又對(duì)不起來了。