老師，我們賬套不能出報表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應付職工薪酬本年累計借方和貸方都沒有數，本期發生也沒有數，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進行2024年的匯算清繳時，A105050表工資薪金支出寫多少？
在這種情況下，2024 年匯算清繳時 A105050 表工資薪金支出應填寫0 元。 因為在 2024 年 1 - 12 月期間，應付職工薪酬科目沒有發生借方和貸方的業務，也就意味著當年沒有實際發生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同，但這反映的是以前年度的情況，并非 2024 年當年的工資薪金支出，所以在填寫 A105050 表時，工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應填 0 元。
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老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數字申報了，現在我調整后發現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣，收入成本費用以及合計數都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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從基本工資里多扣出來的個稅有200元。科目余額表應交稅費一個人所得稅貸方余額200,（是前期從工資里多扣的）個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發放工資時，給職工多發了5元?；竟べY應該發9000元，實際發放9005元。做分錄可不可以為：計提時：借業務活動費用9000貸應付職工薪酬9000。支付時：借應付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅，借個人所得稅105貸其他應付款105還說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應付款200計提工資借業務活動費9000貸應付職工薪酬9000支付工資時借應付職工薪酬9000其他應付款5貸銀行存款9005可以這樣調整賬目嘛？（自己理解的就是多扣的個稅再還給個人）,我是想用多出的個稅沖減多支付的工資，之前的兩個問題點追問一直提示系統繁忙，所以只能再發一遍問題。請問老師這樣做分錄可不可以，謝謝
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老師你好！匯算清繳職工薪酬2022年之前會計報時直接按照科目余額表寫的，沒有加在2023年1 月份發放的39100元工資，現在2023年應付職工薪酬借方金額大，貸方小，我要繼續按照之前會計發放照搬科目余額表金額，還是把那39100減了再把2024年發放的23年12月工資加上
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老師，我們賬套不能出報表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應付職工薪酬本年累計借方和貸方都沒有數，本期發生也沒有數，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進行2024年的匯算清繳時，A105050表工資薪金支出寫多少？
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老師，我們賬套不能出報表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應付職工薪酬本年累計借方和貸方都沒有數，本期發生也沒有數，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進行2024年的匯算清繳時，A105050表工資薪金支出寫多少？ 在這種情況下，2024 年匯算清繳時 A105050 表工資薪金支出應填寫0 元。 因為在 2024 年 1 - 12 月期間，應付職工薪酬科目沒有發生借方和貸方的業務，也就意味著當年沒有實際發生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同，但這反映的是以前年度的情況，并非 2024 年當年的工資薪金支出，所以在填寫 A105050 表時，工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應填 0 元。 那2024年第四季度的資產負債表中應付職工薪酬都是保險支出期末余額是11423.57元，是不是24年第四季度的報表錯了，那我24年的年報報表也寫的這個數，那怎么辦，現在匯算清繳要是不寫，會不會比對不通過
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那2024年第四季度的資產負債表中應付職工薪酬期末余額是11423.57元，是不是24年第四季度的報表錯了，那我24年的年報報表也寫的這個數，那怎么辦，現在匯算清繳要是不寫，會不會比對不通過
同學你好 你匯算清繳之前發完了嗎
發啥？工資嗎
發完了，然后呢，我現在該咋辦，主要是著急弄匯算清繳
2024.1-12月的科目余額表，應付職工薪酬期初余額是單位保險支出11423.57元，不是工資，那我匯算清繳咋寫
同學你好 保險是商業保險還是社保
社保，但是2024年全年沒有發生保險，也沒發生工資，是上個會計2024年第四季度報錯報表了
這個可以稅前扣除 填寫在社保那欄 得有工資才可以稅前扣除
是前會計2024年第四季度的資產負債表中應付職工薪酬。填錯了，錯填成期初余額了，有關系嗎
同學你好 更正申報就可以了
問題是我改如何更正24年第四季度的財務報表呢？我應該看財務軟件的2024.1-12月所屬期中哪個會計科目填到24年第四季度的資產負債中應付職工薪酬期末余額？
電子稅局里面更正申報就可以了