小規模納稅人，上一年的第四季度收到10萬貨款，只開了2萬普通發票，還有8萬做了無票收入一起申報納稅了，在今年第一季度又把那8萬的收入開了票，今年第一季度另外又收到了5萬貨款，在填報增值稅申報時，比對強制類不通過，這個要怎樣處理？
同學，你好 今年第一季度，你增值稅申報，你怎么填寫的？
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老師好 單位小規模納稅人 7月份才開通稅務的 6月份有未開票收入7萬沒有報增值稅 現在到了第三季度了 加上6月的7萬 我就要超過30萬了， 這7萬可以留到第四季度一起報嗎？ 公司只有夏季有收入
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老師，我們是小規模納稅人， 22年第三季度開的40萬發票，有10萬是要作廢的，（但是這個10萬到了23年2月才作廢）當時這個10萬也沒入帳，導致報表收入少了10萬，申報企業所得稅的收入也少了10萬，但是增值稅填報的時候應稅服務是40萬，這個22年第三季度的申報表要修改嗎？
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老師，小規模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬，3季度又開具了2季度5萬元的發票，3季度又無其他收入，申報的時候，本想填負數，但是比對不成功，申報不了，打稅務電話說反正不交稅，重復申報也沒關系，當時就報了。賬重復做了一遍，入的現金。但是現在審計要出報告，這個怎么解釋？如實說還是怎么？會不會喊調賬？
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老師好，小規模納稅人，第一季度的時候有60萬的收入未開票，當時按無票收入申報納稅了，到現在5月份對方要求開票，要怎么處理呢？如果現在補開票，那到第二季度的時候該怎么申報？
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老師，我公司是小規模納稅人，按季度申報的，每個季度銷售收入不超過30萬，都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發票，第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅，第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了，開了50多萬，請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了？
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
粵公網安備 44030002003870號
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只填了小微企業免稅銷售額本年第一季度收到的并開了票的不含稅49504.95
同學，你好 你申報表完成發一下
只填了小微企業免稅銷售額本年第一季度收到的并開了票的不含稅49504.95
同學，你好 這樣填是對的，直接提交
比對不通過，也選擇強制提交嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的
強制提交會不會有什么稅務風險？
同學，你好 不會，你填的是對的。 系統是匹配你的開票和申報數據不一樣，你的理由是之前申報了無票收入，現在是補開，是可以的
需要怎樣說明情況？上傳什么資料？
同學，你好 就說之前做了無票收入，本季度補開
需要上傳什么資料嗎？
同學，你好 不需要的
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利