銷項是5%簡易計稅稅金5000元，進項是13%稅金8000元，增值稅申報表進項帶不出，顯示交稅5000元
你好，因為你簡易征收本身是不能夠抵扣的。
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Q
一般納稅人，進項稅留抵稅額為10000元，上月開發票增值稅合計5000元，異地預繳增值稅1000元，請問本地申報時怎么申報，是否抵扣4000進項稅？
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建筑企業，簡易計稅項目增值稅是50萬，預交了20萬，一般計稅項目本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元，進項稅額為120萬元，預交增值稅金30萬元，月末會計分錄是什么
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老師，我申請延期預交了5000元增值稅，銷項稅額839161.75，進項稅額8458.55，申報增值稅時要交830703.2，我交附加稅是減掉5000元預交的數交嗎？
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購入甲材料50千克每千克100元，計價款5000元，增值稅進項稅額850元，開出一張現金支票支付款項材料尚未到達。會計分錄是不是借在途物資應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸銀行存款。
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老師，請問月末應交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元，次月發生銷項稅額5000元，我是借：應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）10000貸：應交稅費未交增值稅10000借：應交稅費應交增值稅銷項稅額5000貸應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）5000如果我在有進項8000，月末我在結轉到應交稅費未交增值稅這個科目里，也就是借：應交稅費進項稅額8000應交稅費轉出未交增值稅5000貸：應交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發生銷項稅額該怎么做分錄，求解！
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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那以后也不能抵扣
就是要交稅了
你好，是的，是需要交稅的。
我這是銷項5%，照理不搭界的。是對方不能抵吧
你好，，是因為你自己按照簡易征收的，所以你自己這邊是不能抵扣進項。
是一般納稅人
5%都是簡易征收嗎，
你好，是的，百分之五都是簡易征收
那進項13%，下個月能抵扣嗎
你好，你如果有一般計稅項目的話是可以抵扣的。
供電局的發票進項，這個月能抵扣嗎，進項
你好，正常是可以抵扣的，除非你本身就是免稅的或者用于非應稅項目。