Q
老師，現在發現1月工資多計提了1000，1-3月工資都沒有發放，現在怎么處理多計提的這1000，可以計提3月份工資表直接調整嗎？如果能調整分錄怎么寫啊
2025-04-14 11:40
2025-04-14 11:40
你好，你多記題了，然后有沒有申報了？
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你好，你多記題了，然后有沒有申報了？
2025-04-14
你好，借：應付職工薪酬? 貸：以前年度損益調整
2021-01-19
借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬工資。
2022-04-08
您好，就是我們12月工資計提在2月了么，咱摘要不要寫2023年12月工資，就當24年工資也是可以的呀，咱一直是延后發放的
2024-03-19
你好
1.實發和應付之前的差額主要是公司承擔的社保。
借：成本費用-社保，貸：應付職工薪酬
如果社保已經支付，那么只影響應付職工薪酬的發生額，不影響余額，不需要額外調整。以后月份入賬按照應付公司入即可。
2.計提工資：
借：主營業務成本、管理費用、銷售費用、研發費用、在產品。 貸：應付職工薪酬-工資 按照公司人工成本的歸集不同入不同的成本科目。
3.發放工資
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
2022-10-25
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Q
老師，以前的財務工資沒做計提，直接發放也沒做個稅申報，現在給她這個月補上計提和個稅，補以前沒計提的工資兩萬多，現在的問題是補計提這兩萬多不能一直掛那，應該怎么調整呢
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Q
1、計提工資一直都以實發工資去計提，現在需要如何調整？2、計提工資時可以直接借主營業務成本，貸應付職工薪酬-工資嗎？3、去年做了計提工資，去年沒有做發放的，今年匯算清繳之后才做發放，如何做分錄？
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Q
老師12月份的工資沒做計提，直接發放就出現2月份發放的那個樣子了，怎么辦，那個是1月份發放的工資，怎么調整
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申報按正確的申報的，就是工資54000，申報54000，就計提了55000，工資也沒發放
你好，這樣子的話你做紅字沖減多具體的這部分就好了。
這樣子的話你做紅字沖減多計提的這部分就好了。
老師你看這樣對嗎？
你好，對的，就是這樣做。