想知道這個季度要多少所得稅，金蝶先審核結轉損益嗎
先結轉損益，然后做利潤表，根據利潤總額計算出所得稅后，把損益憑證刪除掉，計提了所得稅，再結轉損益
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老師，季度預繳企業所得稅，比如說4月份做3月份的賬，需要計提企業所得稅，這個分錄是結轉損益之后做嗎？然后再結轉一次損益嗎？還是結轉損益之后知道了計提金額，然后將這筆結轉分錄刪除，計提完之后再結轉呢？
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老師好！請教個問題，金蝶系統做完憑證后，結轉損益，發現季度會自動結轉計提所得稅，我想問這個計提的所得稅是要繳納的金額嗎？
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使用金蝶軟件，企業第一季度盈利需要交企業所得稅，是先結轉完損益出報表后根據報表填申報表后自動算出來要繳納企業所得稅的金額后，去金蝶軟件刪掉結損益那張憑證后計提企業所得稅后再結轉損益后再根據新的報表填申報表還是怎樣的操作流程？謝謝
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金蝶k3憑證審核后結轉損益，損益要審核后才可以結賬，那么如果損益不審核可以出報表嗎？可以算到所得稅嗎
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老師你好，季度做完賬務后，要計提企業所得稅，不知道企業所得稅具體核算下來是多少，那么是不是先不計提，先結轉損益，然后按照系統里面的利潤表金額在申報的月初填 企業所得稅申報表，再進入做賬軟件把結轉刪了，再寫一筆計提所得稅的分錄，然后結轉損益去稅務局做財務報表的申報？
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．要全部過程
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發生銷售折讓，跨年度怎么做會計分錄，我們20年銷售的物品，現當時發票全開了，做收入了，也結轉成本了，貨款還有百分之五沒收回，現對方不付了，扣我們百分5的質保金，然后今年百分之5的票紅沖了，怎么做會計分錄
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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粵公網安備 44030002003870號
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我有一筆費用的發票可以抵扣銷項，但是費用是4月份的，我3月申報增值稅勾選了，可以嗎
是3月取得發票就可以勾選抵扣
發票的開票日期是3月的，只是報銷是4月，所以還沒入賬，那我3月的會計分錄要怎么做啊，怎么顯示這個進項抵扣
在3月做費用掛其他應付款，4月打款就行
借：管理費用咨詢費，借應交稅額-進項稅，貸其他應付款
是的，就是那樣做賬
計提增值稅時，借應交稅費-銷項，貸轉出未交增值稅；借轉出未交增值稅，貸應交稅費-進項；借轉出未交增值稅，貸未交增值稅
?根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
不用另外做一個進項抵扣的分錄嗎
是的，不需要那樣做，很麻煩
但是不做這個分錄，賬上轉出未交增值稅會有留底啊
不要管那個，按我的思路正確申報增值稅就行