老師好！請教個問題，金蝶系統做完憑證后，結轉損益，發現季度會自動結轉計提所得稅，我想問這個計提的所得稅是要繳納的金額嗎？
您好 請問系統是按照什么稅率計提的^_^以前年度有虧損需要彌補么
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老師，季度預繳企業所得稅，比如說4月份做3月份的賬，需要計提企業所得稅，這個分錄是結轉損益之后做嗎？然后再結轉一次損益嗎？還是結轉損益之后知道了計提金額，然后將這筆結轉分錄刪除，計提完之后再結轉呢？
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老師好。我們公司用的軟件，在結轉損益之前是看不到報表的，現在我想計提第四季度的企業所得稅。請問怎么計算。是要先計提所得稅再結轉損益對嗎
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老師好！請教個問題，金蝶系統做完憑證后，結轉損益，發現季度會自動結轉計提所得稅，我想問這個計提的所得稅是要繳納的金額嗎？
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使用金蝶軟件，企業第一季度盈利需要交企業所得稅，是先結轉完損益出報表后根據報表填申報表后自動算出來要繳納企業所得稅的金額后，去金蝶軟件刪掉結損益那張憑證后計提企業所得稅后再結轉損益后再根據新的報表填申報表還是怎樣的操作流程？謝謝
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老師，你好，想問下第一季度所得稅，上年度是有虧損的，然后年報已經報了 企業所得稅系統自動將去年的虧損扣了后計算出所得稅金額。現在我賬上這個怎么做會計分錄呢
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老師好，系統自動結轉的計提所以稅，我也不知道是按照什么稅率計提，今天1月份開始用金蝶系統的，4月與7月都自動計提的，以前年度有沒有虧損我也不清楚，就是我剛接手的，發現有這兩筆計提，又沒有繳納，也不知道要怎么處理，想尋求老師的幫助？
如果沒有繳納過 把計提的分錄紅沖就好了
應該怎么紅沖，是相反的分錄嗎？那如果實際繳納的金額與計提的不一致，怎么操作？
做相同的分錄 金額用紅字 多繳納了就補計提 少繳納了就紅沖
紅沖是差額嗎
是的 紅沖是差額部分
好的，謝謝老師！
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！
老師，金蝶系統自動計提的所得稅，在哪里可以查到計提的稅率？
看科目取數設置 或者利潤總額*稅率=企業所得稅 用這個公式計算