老師，因為我之前的賬是代賬公司幫我做的，因今年沒有讓他們代賬了，拿回來自己做，之前的月申報都為零申報，但一月份存入一筆錢扣社保和銀行有收到客戶一筆錢，未開銷項票出，也未支付進貨款及未拿到進項發票，及轉出一筆錢及手續費。其他的是稅務扣的社保費。現在我需要做季度申報表，是先做好每個月申報表，再做季度申報表。因為我看不懂所有的報表及關系。我應該怎樣入手處理現在季度申報及公司所得稅和法人個人所得稅，員工的個稅前三個已零申報了？公司就法人和員工共2人，屬于商貿公司的。請教一下，我該從那里開始，因為申報期快到了
同學您好，很高興為您解答，請稍等
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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因為公司之前沒業務，所以代理公司都沒有賬做和負責空申報，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個人，還有幾個建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會發，估計明年只會補這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現在又讓我補繳老板2月到11月的社保，社保可以補但是也沒有工資補發，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？
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我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預收賬款，聽取了一個財務朋友的建議，預收賬款每個月確認了一部分收入，但是現在賬上還掛著60萬，那現在要怎么處理呢？怎么樣才能規范化呢？
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老師，個體工商戶第一季度定期定額征收，發票開了35w超額了，已經交了增值稅，因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了，然后第二季度突然變成了查賬征收，開了2w的發票，也是沒有進項，現在個人所得稅經營所要申報，但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入，之前是35w是定額時發生的，2w是查賬征收發生的，如果加一起就是37w了，一分錢的進項都沒有，這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了，我現在就是什么數據都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人
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老師，有個問題，就是，這個月14號申報個稅的時候，由于未考慮專項附加扣除，所以公司就多繳納了個稅。15號的時候，讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6，15號更正申報的金額是851.69。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候，1月工資還沒發放，所以我們就從這幾個員工的應發工資部分，其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是，關于賬務處理，您幫我看看，我在1月工資這筆賬里應該怎么改？我的這筆發放1月工資的賬，昆明辦公室+富民廠區的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是，由于1月份工資，是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發放的。這個賬我該怎么調一下？
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粵公網安備 44030002003870號
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?您好，還有2天就結束申報了，先報增值稅 填未開票收入 -再報企業所得稅 收入?社保?手續費 -補個稅和賬務。 1.下載銀行流水%2B社保明細 2.登錄電子稅務局填報增值稅 未開票收入優先 3.補發1-3月工資條 哪怕0 也要0申報 客戶收款：借：銀行存款 貸：預收賬款或主營業務收入 ?增值稅 社保扣款：借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 ?借：應付職工薪酬-社保 ?貸：銀行存款 手續費：借：財務費用 貸：銀行存款
老師，我打開稅務局APP，不知道怎填寫的
您好，這是抄咱的利潤表上的數據
老師?是抄代賬公司給我2024年12月份的數據嗎？因為我2025年前三個月申報為零申報了，現在是補填一個未開票收入還是填預收賬款好點呀？
還是能修改3月份的嗎？
您好，現在是申報2025年1季度，不用202412的數據的， 我們有收入的話，要申報一些無票收入，被查的風險就小點
老師，在那一欄填寫？但到下個月要開發票給這個客戶了，之前因為沒有資金付給進貨商，所以沒有開到進項票回來抵扣，就一直沒有給客戶開票，而且客戶的稅費還沒有給我們的
您好，是供應商吧，客戶是我們開發票的哦 利潤表填收入，成本，利潤總額，這3個數據
對的，是供應商。我們是商貿公司的。收到，但無票收入寫利潤怎么得出利潤的，還是根據實際利潤實填，到時開發票給客戶時再去供應商那拿發稅抵扣為零可以嗎？
您好，無票收入填 在收入欄，本月供應商的發票沒有來，但我們是知道金額 的，暫估這個成本，我們是權責發生制不用等發票來，發票來了再紅沖原分錄
老師?，我看了下之前代帳的利潤表是虧損的，現在我還是沒有弄明白，麻煩你幫我再教一下
您好，我們內賬的利潤表是不是虧的，代賬的表不真實的，他們會隱藏收入