小規(guī)模24年12月沒有做計提企業(yè)所得稅的金額可以嗎？
你好，如果有所得稅需要繳納，就應(yīng)當(dāng)計提才是的?
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小規(guī)模企業(yè)，沒有預(yù)交所得稅，4季度所得稅在21年1月份繳納，我12月沒有計提，21年1月份怎么做調(diào)整
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老師，小規(guī)模納稅人，12月沒有計提所得稅，我一月份這么做可以嗎
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小規(guī)模企業(yè)季度末(12月)計提的企業(yè)所得稅，12月用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是在次年的1月份交完企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)。
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小規(guī)模汽車修理廠，租金是年付目前還沒有支付沒有開發(fā)票，可以分每月計提沖抵企業(yè)所得稅嗎？
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小微企業(yè)小規(guī)模企業(yè)年末計提企業(yè)所得稅金額怎么算？
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有以前年度損益調(diào)整，申報財務(wù)報表的時候利潤表應(yīng)該填在哪里
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那我就更正申報是吧？
你好，根據(jù)你的描述，應(yīng)當(dāng)是補做計提分錄才是
怎么做計提和繳納的？
你好 正常計提的時候，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納的時候，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款??
在25年1月計提就得，不用更正24年申報吧？
你好，是的，不用更正申報 因為申報沒有錯誤，只是漏了計提所得稅的分錄而已?
好的，謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??