老師請問一下，我公司每個月發(fā)工資做的賬都是用庫存現(xiàn)金支付的，之前代賬會計也是這樣做的，我現(xiàn)在把庫存現(xiàn)金清零了，現(xiàn)在從3月份開始用銀行存款支付來做分錄，我要怎么操作?。?/h1>
你好，這個沒關(guān)系的呀，借，應付職工薪酬貸，銀行存款就可以了。
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老師，從代賬公司把這兩年的拿回來，清理了一下發(fā)現(xiàn)工資社保公積金都沒有計提，還有就是所有支出都是老板打款出納去付的，會計公司全部做成了庫存現(xiàn)金支付導致庫存現(xiàn)金負數(shù)，現(xiàn)在要怎么處理呢
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請教老師，1-6月份和其他公司共用一個電表，由于前期沒有支付我司，我就做的實際繳納的金額，現(xiàn)在對方公司補錢給我司，我開了一個分割單，做賬調(diào)整是借管理費用（紅字）代銀行存款（紅字），我司支付是銀行存款，付給我的又是現(xiàn)金，那這個貸方紅字是庫存現(xiàn)金嗎
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之前代賬公司做賬時把收到發(fā)票用庫存現(xiàn)金支付了，其實是公司申請京東賬號從對公賬號中支付，那樣我能不能一筆調(diào)過來，因為之前太多筆分錄了，有幾十筆都是庫存現(xiàn)金支付的，其實是對公賬號付的
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出口函調(diào)，需要提供工資表，怎么發(fā)放，發(fā)現(xiàn)代賬公司直接在賬上做庫存現(xiàn)金發(fā)放，問題是沒有提現(xiàn)?？吹酱~是做了借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款。賬是幾年前到了，要怎么跟sj解釋啊。因為sj說用庫存現(xiàn)在支付，那你把庫存在現(xiàn)金的整個業(yè)務鏈拉出來。
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老師，我有個問題想咨詢一下：發(fā)放工資都是對公支付的，但是我們之前同事都做成了取現(xiàn)支付工資，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款。這種怎么調(diào)整修改呢？
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我24年進貨然后25年賣出去那我現(xiàn)在這個企業(yè)所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
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請教一下，非常感謝！答案 A 相關(guān)稅費，比如房產(chǎn)稅，不是計入稅金及附加計入費用的嗎，比如增值稅，不是計入應交稅費，不計入成本的嗎，為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了，還要計入稅金及附加嗎？ D 答案，公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思？尤其具體是指哪個科目的貸方差額？借方差額，又具體指哪個科目的借方差額？
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請教一下，非常感謝！ 答案A相關(guān)稅費，比如房產(chǎn)稅，不是計入稅金及附加計入費用的嗎，為什么要計入投資性房地產(chǎn)的成本。計入成本了，還要計入稅金及附加嗎？ D答案，公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思？ 尤其具體是指哪個科目的貸方差額？ 借方差額，又具體指哪個科目的借方差額？
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宋老師，3月份工資還沒發(fā)，那這個工資分錄是不是要先計提？
你好，是的，是要先計提然后發(fā)放。
老師，之前做的分錄是 借：管理費用～管理人員職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 沒有計提也沒實際發(fā)工資，現(xiàn)在從3月份開始用了銀行存款支付了，那這個科目還是用上面的嗎？
你好，正常是應該借管理費用，管理人員職工薪酬貸，應付職工薪酬工資。 然后再借應付職工薪酬，工資貸，銀行存款。
宋老師，那之前都是把 管理費用和管理人員職工薪酬一起用，我現(xiàn)在需要改嗎
你好你把以后的正常做吧，之前的就算了。
老師，那我借方科目是不是另外得再添加一個？只用管理費用或者管理人員職工薪酬？ 這樣跟之前做的有連續(xù)性嗎
你好，你可以添加一個下級科目
那就是? 借方 管理費用—工資 ? ? ? ? ? ? ?貸方 應付職工薪酬—工資
感覺重復了
你好，你以后的就按照這個來就可以了呀，這個是沒有重復的。