老師你好，我想問下，這個2024年的財務報表數據有變動需要重新報送，然后里面的商品成本也要變動，四季度的所得稅季報已經報過了，所得稅也已經扣繳過了，現在是不是財務報表和所得稅季報都要更正
您好財務報表需要更正，但是季度申報表更正如果需要補交稅款的話，需要繳納滯納金，在24年匯算清繳的時候統一調整，季度預繳不需要了。
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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請問2022年企業所得稅匯算清繳年報已經申報，稅也扣了 ，但是現在有個數據需要更正，但是稅款和之前是一樣的，然后我更正了年報，但是第四季度財務報表顯示更正不了 說我們年報已經申報不允許更正本次季度申報
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老師我現在要修改22年第四季度的所得稅報表，前面已經申報過了 也扣過款了。請問這個可以在電子稅務局更正申報嗎？
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老師，我四季度的財務報表有個數據填錯了，我現在更正了財務報表，但是企業所得稅里面的數據也跟著發生改變了，但是去打印報表那個界面，企業所得稅報表還是之前錯誤的數據，沒有更正過來，企業所得稅報表可以更正嗎？
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老師，比如23年第四季度財務報表和所得稅申報表已經提交了。年度匯算清繳的所得稅報表和財務報表不一定要和之前預報第四季度的一樣吧？有要更正的情況下，回頭去12月更改憑證，重新生成財務報表，再以此更正的去報年報？
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固定資產累計折舊到最后一個月，應該如何做賬，有凈殘值
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哦，那我們這個小規模公司，四季度開票金額超過30萬了，開的是一個點的普票，增值稅按照一個點交的，那不含稅銷售額的兩個點需要計入營業外收入交所得稅嗎
您好不需要，企業所得稅的收入也是按不含稅銷售額計算的
而外的兩個點算為不征稅收入，或者是在做賬的時候只按一個點的稅率計入應交稅費應交增值稅科目即可
好的，老師，我還有個問題，就是這個公司剛開始建賬的時候，期初只有庫存商品的數據158萬，然后負債我就計入其他應付款，法人老婆150萬，未分配利潤8萬，這樣可以吧，后期賬上到錢，把錢轉到法人老婆賬上還款，現在還給法人老婆做了個稅申報，每個月報個稅，這樣可以吧？就是她既是債權人也是員工
您好，請問個稅申報按工資薪金申報嗎。
是的，個稅申報按工資薪金申報
您這個還錢，和給法人老婆發工資是兩個事兒，
還錢不用做工資薪金申報，發工資需要
但是建議，簽訂一個借貸合同，留存備用哈