金額小不需要納稅調整,直接沖今年的管理費用200
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,在做企業所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業務招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他?
老師,23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經費),貸其他應付,今年調整,一是直接通過當期損益調整;二是通過以前年度損益調整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發生變動?我如果通過以前年度損益調整,那我還要同時計算應補交的所得稅金額入賬是吧?
去年計提的差旅費計提多了,1000,現在支付了,800,可以先做一筆紅字憑證,再正確的報銷款做一筆嗎? 匯算清繳,管理費用要怎么調整? 這樣對不對納稅調整項目明細表里調整嗎?扣除類調整項目(十七,其他)賬載金額,1000,稅收金額800,調增金額0,調減金額200
你好,我朋友借錢了,他在韓國打工,能不能電子版借條
老師:工商年報中的從業人數,包含用工單位里面的勞務派遣人員嗎?
支付給用友公司的軟件服務費,是否需要繳納印花稅?
請問收到裝修費60萬,怎么做長期待攤費用攤銷,這種要有殘值的嗎需要多少年
老師,法人分紅12萬是20%個稅,即交稅24000元對嗎?如果一年領工資12萬,沒其他扣除情況下,是一年交稅3480元對嗎?謝謝老師
用友賬套里面,想要刪除一個賬套怎么刪除呢
收取的停車場租金一般納稅人增值稅是幾個點呢
老師,公司自己的食堂免費提供給員工就餐,買米,菜等費用怎么做賬?
你好老師,報所得稅年報的時候職工薪酬包含社保嗎
現在租金要怎么做賬,分錄這些
營業外支出1萬,無票,納稅調整項目明細表里,扣除類調整項目(十七,其他)賬載金額,10000,稅收金額0,調增金額0,調減金額10000,這樣對嗎
?只需要填:賬載金額,10000,稅收金額0