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去年計提的差旅費計提多了,1000,現在支付了,800,可以先做一筆紅字憑證,再正確的報銷款做一筆嗎? 匯算清繳,管理費用要怎么調整? 這樣對不對納稅調整項目明細表里調整嗎?扣除類調整項目(十七,其他)賬載金額,1000,稅收金額800,調增金額0,調減金額200

2025-04-01 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-01 17:00

金額小不需要納稅調整,直接沖今年的管理費用200

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快賬用戶8337 追問 2025-04-01 17:18

營業外支出1萬,無票,納稅調整項目明細表里,扣除類調整項目(十七,其他)賬載金額,10000,稅收金額0,調增金額0,調減金額10000,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-01 17:19

?只需要填:賬載金額,10000,稅收金額0

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金額小不需要納稅調整,直接沖今年的管理費用200
2025-04-01
你好; 少計提了 那你們補做計提了嗎?
2022-04-12
你好,是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,如果是全部調增稅收金額就填0,可以稅前扣除是0
2022-03-30
調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他
2022-04-21
你好,同學 你這里賬載金額直接是按照1萬來進行處理,那么另外的這個原路沖回,實際繳納9000,你的意思是說另外的1000還交嗎?
2020-10-14
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