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演示賬套

老師:小規(guī)模，能不能說(shuō)一下計(jì)提和繳納，異地預(yù)交增值稅計(jì)提和繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄，謝謝

2025-03-26 12:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2025-03-26 12:05

您好，計(jì)提
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
支付
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
異地預(yù)交
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交
貸：銀行存款

快賬用戶1380 追問(wèn) 2025-03-26 12:07

老師:直接在網(wǎng)上電子稅務(wù)辦了外經(jīng)證預(yù)交的增值稅和附加稅

齊紅老師解答 2025-03-26 12:12

是的，這個(gè)可以在網(wǎng)上辦的

快賬用戶1380 追問(wèn) 2025-03-26 12:30

對(duì)啊，是網(wǎng)上辦的異地預(yù)交的稅款

齊紅老師解答 2025-03-26 12:48

沒(méi)太明白，你這個(gè)預(yù)交了直接做賬就可以了，到時(shí)再抵扣

快賬用戶1380 追問(wèn) 2025-03-26 12:50

預(yù)交稅款的分錄

齊紅老師解答 2025-03-26 13:02

借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交
貸：銀行存款

2025-03-26

同學(xué)您好，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（預(yù)交稅款）貸銀行存款，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸應(yīng)交所得稅，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅等借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅等貸銀行存款，個(gè)人所得稅，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅，借應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款

2022-02-27

您好，增值稅不用計(jì)提，附加稅需要計(jì)提，銷售借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：銀行存款，附加稅計(jì)提：借：稅金及附加貸：城建稅教育附加地方教育附加繳納借：城建稅教育附加地方教育附加貸：銀行存款

2025-01-12

你好，增值稅小規(guī)模不用計(jì)提。借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后支付企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

2024-05-11

同學(xué)您好，如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn)，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7

2023-06-04

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