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你好，你是反結(jié)賬修改還是做到今年

2025-03-25

您好，24年財(cái)報(bào)要?jiǎng)拥模?月收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表要考慮這個(gè)調(diào)整。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

2025-03-24

賬務(wù)處理反結(jié)賬到 12 月份，補(bǔ)記正確的收入和成本分錄，同時(shí)對(duì)相關(guān)錯(cuò)賬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后，重新生成 12 月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。比如，補(bǔ)記收入時(shí)：借：銀行存款等（根據(jù)實(shí)際收款情況）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）補(bǔ)記成本時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品等（根據(jù)成本對(duì)應(yīng)科目）稅務(wù)申報(bào) 依據(jù)重新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳，按規(guī)定流程提交更正后的申報(bào)表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免再次出現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤。其他事項(xiàng) 調(diào)整后和稅務(wù)部門溝通，告知已完成賬務(wù)和申報(bào)更正，確認(rèn)是否還有其他要求或補(bǔ)充資料。同時(shí)，做好內(nèi)部記錄和說(shuō)明，以便后續(xù)查閱和審計(jì)。

2025-03-26

您好 6月份有一筆21.95元利息收入未入賬，現(xiàn)在可以記到12月份不要做余額調(diào)節(jié)表放到6月份憑證里錄入到12月份，最后一季度正常申報(bào)，匯算清繳時(shí)就不需要調(diào)整了

2021-01-19

您好，不是的，收入和成本是匹配的，成本也要調(diào)整在24年，要不利潤(rùn)不是好高了，是不是呀

2025-03-25

快賬用戶6920 追問(wèn) 2025-03-25 12:47

做到今年

齊紅老師解答 2025-03-25 12:47

借，應(yīng)收賬款，貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借，以前年度損益調(diào)整貸，庫(kù)存商品。

快賬用戶6920 追問(wèn) 2025-03-25 12:49

那報(bào)表要怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2025-03-25 12:53