老師好，問下固定資產卡片和賬面原值，累計折舊，和凈值都對的上，期間折舊有個差額，這是什么情況
你好你看一下這個差額是多少金額是不是差了一，你看一下這個差額是多少金額是不是差了一個月的折舊。
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老師，我的問題是以前的會計建賬時卡片的累計折舊和賬面上實際的累計折舊差額199345.4，這個按他的賬本數據走的話，卡片的已計提期間她入的有問題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數據四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計折舊數據才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計折舊想付就要更改累計折舊期間，這樣一來卡片累計折舊和賬面累計折舊倒算的70多差額沒法算，因為累計折舊期間不可能出現小數點
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老師，我的問題是以前的會計建賬時卡片的累計折舊和賬面上實際的累計折舊差額199345.4，這個按他的賬本數據走的話，卡片的已計提期間她入的有問題，我若按賬本走，更改卡片已折舊期間倒算數據四舍五入后與賬面差額70多的差額，若賬面與卡片賬相符的話，賬面累計折舊就要手工沖紅199345.4的差額，賬面與卡片的累計折舊數據才能相等，若是更改卡片已折舊期間和賬面累計折舊想付就要更改累計折舊期間，這樣一來卡片累計折舊和賬面累計折舊倒算的70多差額沒法算，因為累計折舊期間不可能出現小數點，卡片的期初來自第一個圖，賬面的期初來自第二個期初，這個問題咋解決合適
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老師，科目余額表上的固定資產期初、期末數據分別減去累計折舊期初、期末數據和資產負債表上列示的固定資產凈值數據一致 但是和折舊明細表上累計折舊期初期末數據不一致 導致期初期末的固定資產凈值有差異，這個是什么問題？
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老師，請問有個問題，固定資產卡片顯示凈殘值是1000，下面有個選項是按照凈值和剩余使用期間進行折舊，一個是按照原值和預計使用期間進行折舊，可是按照1000凈產值的話，凈殘值率應該是5%，可是上面顯示2.64
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老師請問年初固定資產原價和期末原價數值一樣，期末累計折舊比年初累計折舊數值小了很多，期末凈值比年初數值也大了好多，是什么情況導致的呢
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下個月有個卡片要處理，這個能否調整？
你好，你說的調整是調整什么？
有一個卡片需要處置沖回，歸0
你好，是這樣子的，你這個累計折舊。應該跟期間折舊的合計數一致，你要看一下是什么原因導致的差額。
至于卡票要處置重回，你做了固定資產清算的話是需要，但是每個軟件的操作不太一致。
老師好，我想起來了，沖之前年度的折舊，小企業會計準則用未分配利潤嗎 借，未分配利潤 貸:累積折舊
你好，這個憑證是計提了折舊不是沖減的呀
對，也要把之前已折舊的沖掉
你好，你應該反過來做借貸方，相反。