賬面累計(jì)折舊期初建賬的數(shù)據(jù)和電子卡片累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不一致，

同學(xué)你好、 得看下哪個(gè)不對(duì)，然后根據(jù)正確的調(diào)整

2018年10月建賬，按他的手工賬本期末建賬數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)原值能對(duì)上，但累計(jì)折舊賬面和卡片差額19萬(wàn)多，，要想賬面和卡片數(shù)據(jù)相等，要么賬面手工沖紅差額借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)，要么更改卡片已折舊期間數(shù)據(jù)增大，但改卡片，按他卡片的期初錄入，也對(duì)不上號(hào)，這該咋辦，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)，我19年的固定資產(chǎn)折舊報(bào)表肯定也不對(duì)，，我按卡片數(shù)據(jù)填呢，還是按賬面數(shù)據(jù)填呢，以前會(huì)計(jì)的賬特別亂，期初建賬也是他建的，所以數(shù)據(jù)都亂的對(duì)不上號(hào)，無(wú)法找出原因，這咋處理，我準(zhǔn)備更正2019年的年報(bào)，咋處理合適

這些是她期初建賬的卡片數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)

卡片的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)我看了是卡片的期初數(shù)據(jù)加上18年12月的累計(jì)折舊，但賬面期初賬本的數(shù)據(jù)又比卡片建賬累計(jì)折舊數(shù)據(jù)大19萬(wàn)多，這個(gè)賬暈死了，我不知該咋辦好

按照正確的來(lái)調(diào)整那個(gè)不對(duì)的吧

按賬本數(shù)據(jù)能對(duì)上，問(wèn)題是我按賬本數(shù)據(jù)走，他的期初卡片應(yīng)該怎么建，已折舊期間和期初對(duì)不上，我要把卡片的期初已折舊期間增加到30卡片數(shù)據(jù)才能接近但還是有差額，我是原值除以每月的折舊額，得出已計(jì)提期間有循環(huán)小數(shù)，還是對(duì)不上號(hào)呀，老師你按賬面的累計(jì)數(shù)和卡片的累計(jì)期初數(shù)，卡片怎么建對(duì)的

這是期初卡片建賬，卡片的期初就是這個(gè)卡片數(shù)據(jù)

那就按照你賬本的數(shù)據(jù)來(lái)錄入固定資產(chǎn)卡片哦

問(wèn)題是按賬本數(shù)據(jù)這個(gè)卡片賬數(shù)據(jù)我無(wú)論怎么弄都對(duì)不上數(shù)據(jù)，辛苦老師給我把卡片的數(shù)據(jù)填一下能和賬本數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)，我實(shí)在不知這卡片怎么填，她建的卡片賬數(shù)據(jù)和賬面數(shù)據(jù)我給老師已經(jīng)發(fā)過(guò)了，麻煩老師把卡片數(shù)據(jù)給我更改一下與賬面數(shù)據(jù)一致

我是一個(gè)新手不會(huì)處理

你報(bào)稅按照哪個(gè)報(bào)的呢？

賬面數(shù)據(jù)，但我把固定資產(chǎn)折舊那張表沒(méi)填明細(xì)

那就固定資產(chǎn)卡片做變動(dòng)處理，根據(jù)賬面數(shù)據(jù)來(lái)改動(dòng)

因?yàn)樗诔踅ㄙ~卡片賬有三個(gè)，其中兩個(gè)從18年12月開始計(jì)提，在一個(gè)就是剛給您發(fā)的這個(gè)從建賬18年10月開始計(jì)提

你按照你申報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整固定資產(chǎn)卡片

固定資產(chǎn)原值卡片和賬面對(duì)的，但累計(jì)折舊就對(duì)不上，問(wèn)題就出在第一個(gè)卡片建賬上，老師您看看這個(gè)卡片咋改是對(duì)的

累計(jì)折舊金額改成和賬面的累計(jì)折舊一致的

我申報(bào)的數(shù)據(jù)是賬面上的，按我申報(bào)的數(shù)據(jù)處理老師的意思就是要修改卡片數(shù)據(jù)，那建賬時(shí)的卡片就要修改呀，不修改的話以后計(jì)提的折舊都是不對(duì)的呀，這張卡片怎樣修改才能和期初賬面數(shù)據(jù)一致呀老師

卡片期初一致了，卡片和賬面就一致了，關(guān)鍵現(xiàn)在看看老師您經(jīng)驗(yàn)多，這個(gè)卡片咋修改

期初的話就直接按照賬面的錄入就行了。不用改呀，你要是現(xiàn)在改就是這個(gè)月做固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理

我修改卡片的累計(jì)期初，已累計(jì)折舊期算出來(lái)有小數(shù)，而且是除不盡循環(huán)小數(shù)，和賬面還是有70多的差額數(shù)據(jù)

老師您先看看我發(fā)的建賬時(shí)的卡片再說(shuō)好嗎

那些數(shù)據(jù)都是相互關(guān)聯(lián)的，錄入期間那些，您先看看她哪個(gè)地方數(shù)據(jù)不合適，