老師您好：資產(chǎn)負(fù)債表 固定資產(chǎn)原價(jià)我是按原值?累計(jì)折舊填的（40-18）=22對(duì)應(yīng)的折舊金額沒有填；；現(xiàn)在是填所得稅年報(bào)原值40，累計(jì)折舊18，我填完系統(tǒng)提示我固定資產(chǎn)原價(jià)與資產(chǎn)負(fù)債表原件不一致 ，我該怎么做呢
現(xiàn)在更正資產(chǎn)負(fù)債表，里面的原值填寫40，累計(jì)折舊填寫18。
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老師，請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額，累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計(jì)折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計(jì)折舊35？
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財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填固定資產(chǎn)原價(jià)5083237.81 、累計(jì)折舊169441.28 、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值4913796.53 ，這是購(gòu)買房子的，企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 中的資產(chǎn)原值是按哪個(gè)數(shù)字來填的呢
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您好，老師，申報(bào)企業(yè)所得稅填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)不是填原值的吧？因?yàn)槔锩鏇]有累計(jì)折舊、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，應(yīng)該填的是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的吧？
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老師，我們申報(bào)項(xiàng)目，固定資產(chǎn)總額是按資產(chǎn)負(fù)債表的原價(jià)還是按扣除累計(jì)折舊后的賬面價(jià)值填寫呢
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老師你好：我資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原價(jià)按軟件出的數(shù)據(jù)填報(bào)的（原值-累計(jì)折舊），比如28萬元，但我報(bào)所得稅年報(bào)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，固定資產(chǎn)折舊表原價(jià)40萬元，累計(jì)折舊12萬元，這么填提示我資產(chǎn)負(fù)債表和年報(bào)的資產(chǎn)原價(jià)不想等，我該怎么辦呢
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好的老師
不用客氣，工作愉快。
老師：資產(chǎn)負(fù)債表我就更正24年4季度的可以嗎？還用更正24年前3個(gè)季度的嗎
能更正的最好全部更正。
提示我 我該怎么弄
你的資產(chǎn)負(fù)債表沒有修改過來呀。
老師：更正過來了呀
現(xiàn)在和年報(bào)一樣了
應(yīng)該是系統(tǒng)沒有反應(yīng)過來，你稍晚一會(huì)兒再試。
難道是我年報(bào)填錯(cuò)了 老師
期末余額這里沒有填寫錯(cuò)。原值也沒有問題。
嗯嗯，老師辛苦了！
不用客氣工作愉快