去年12月做了一次錯誤的庫存商品結轉成本的分錄，今年在2月份怎么處理，要詳細的步驟，包括賬怎么調整，報表怎么調整
你這個你要說清楚你去年是怎么做的憑證，然后具體是哪里錯了正確的應該是怎么樣，才能知道現在該怎么調？
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老師，你好，去年一筆業務做錯了，今年怎么調整， 去年賬務如下 借：庫存商品-A 600，貸：銀存600 結轉成本 借：主營業務成本 600貸：庫存商品-A600 實際庫存商品是B，且B商品是今年才銷售的
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21年12月結轉商品成本正確數96697.98下賬時錄入的數據是128860現在調賬怎么做分錄已經跨2年了，需要用以前年度調整科目嗎，增值稅需要調整嗎
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你好，我在本月發現2022年一筆分錄做錯了，應該計入庫存商品的，但是我當時計入了主營業務成本了，我在這個月需要怎么處理去年這次做錯的分錄，屬于較大金額的，如果通過以前年度損益調整，那么以前年度損益的分錄我是做在這個月嗎？報表項目我要怎么調整，具體的實操方法
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老師，12月暫估高了庫存商品，1月發票來了，發票比暫估低已結轉成本，我要怎么做分錄，包括以前年度損益調整。12月我做的分錄：借：庫存商品 21346.76 貸：應付賬款-暫估 21346.76 1月實際發票是20238.45。
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去年12月做了一次錯誤的庫存商品結轉成本的分錄，今年在2月份怎么處理，要詳細的步驟，包括賬怎么調整，報表怎么調整
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去年做錯了一筆分錄，借其他業務成本貸庫存商品
今年二月份我要怎么做
你好，你做錯了，具體是哪里錯了 是科目做錯了還是金額做錯了？金額的話是做少了還是做多了？
就是這筆分錄記重復了
多做了一筆這樣的分錄，導致成本記多了
你好，這樣的話，你應該借庫存商品，貸以前年度損益調整。 報表的話你要去跟進去年12月的季度申報表和財務報表，減少其他業務成本的金額，然后增加庫存商品的金額。
12月的報表全調，然后今年企業所得稅的匯算清繳報表也調唄
你好，是的，因為要對應
這筆分錄我不是在二月做嗎，為啥去調12月的報表
你雖然是做到2月，但是是調的去年的。 所以用的以前年度損益調整這個科目。
是的，分錄我這樣做，然后我5月只調匯算清繳報表對不對
你好，是的。就是這樣了