Q
老師，幫忙看一下這個圖片，我的利潤表本年累計的凈利潤+資產負債表未分配利潤的初期數不等于未分配利潤的期末數，是不是先做的結轉損益后又補做分錄，是不是這個原因呀？
2025-02-28 09:02
2025-02-28 09:03
是你調整了利潤分配科目，就會不等
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是你調整了利潤分配科目，就會不等
2025-02-28
學員您好，是的，對的
2023-06-03
你好，對的是的，你有調整以前年度的話，需要加上或者是減去才可以移植。
2021-08-19
你好，有發生以前年度損益調整事項或者利潤分配事項嗎？
2020-09-16
同學你好。
1、可以先檢查下資產負債表的期初數與上年的期末數是否一致。
2、其次檢查下科目余額表中的當期損益科目是否全部結轉到本年利潤。
3、最后再檢查下系統中的報表公式是否存在錯誤。
2023-06-03
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Q
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Q
老師，請教下資產負債表的期初數加利潤表的本年累計數不等于資產負債表的期末未分配利潤是什么原因呢，沒做過損益調整和分配利潤
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2018年-2023年一直都沒有調整，只有2024年的時候調整過以前年度損益，這個數據是2018年的
對了，你調整過以前年度損益，就會不等了，很正常的
2018年-2023年都沒有調整，但是2018-2023年一直不相等，只有2024在調整過以前年度損益，就算是不相等也是在2024年開始不相等，而不是之前就不相等吧？
勾稽關系： 資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配 不相等你就直接檢查利潤分配明細賬是否變動了？ 資產負債表的未分配利潤期末數=科目明細賬的：本年利潤期末數%2B利潤分配的期末數 調整了利潤分配就會引起變動，比如今年分紅，計提上年的盈余公積，調整以前年度的損益，都可能引起，很正常的。