明白， 老師，A105080表賬載金額中本年折舊、攤銷額與累計折舊、攤銷額數值一直都一樣嗎？

?本年折舊是本年計提的，累計折舊是累計到今年的折舊，不一致

老師，稅收金額中稅收折舊、攤銷額與資產計稅基礎數值也一直都一樣嗎？

是的，如果不做調整就是一致的

調整是？老師能做個例子嗎？

比如稅法規定最低是5年，你按3年折舊就要調整，你按5年以上折舊就不需要

調哪個，計稅依據嗎？

是調計稅基礎？

就是購入資產的原值

不懂， 還有個問題是：A106000中當年境內所得額數值怎么計算出來的？

你是跨國企業嗎？一般不需要填那個

不是跨國企業， A106000是企業所得稅彌補虧損明細表，這張表不填當年度所得額嗎？

如果有虧損，那個是系統自動帶入本年的虧損

填寫的是正數，有問題嗎？

那個是系統自動帶入本年的虧損數，不需要你填的

可我們公司那上面是正數，有問題嗎？ 代賬會計做的

上傳您的申報表看看，還有利潤表

老師，你看看