我一月份計提了35000的工資，是不是應付職工薪酬的余額應該是貸方35000，如果24年少計提了怎么辦？

我24年12月份算了一下，也就少計提兩千多元，不至于差四萬的差額吧？

老師我應該怎么核對一下啊

你好，少計提了，就需要在發現的時候補計提。

我是不是看工資表與銷售費用-工資和管理費用-工資核對啊？還是應付職工薪酬-工資與工資表核對啊？

你好，是看? 應付職工薪酬? 科目

那全年的銷售費用工資和管理費用工資的合計數應該與應付職工薪酬工資的發生額一樣吧

你好，與計提金額是一樣的，與發放金額就不一定一樣

我們是這個月發上個月的工資，那我每個月發放的時候就要看一下應付職工薪酬的余額，借方就應該在這個月補計提啊？

那我這差幾萬的工資怎么辦？補計提的話本月利潤影響有點大

你好，如果是少計提? 導致借方余額，就是這個月發現的時候補計提

老師24年全年計提工資比發放的多1388.58我在一月份怎么操作？

你好，是多計提了工資的意思？?

對的，多計提了1388.58

你好，那就沖多計提的工資金額 借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調整? 等科目

老師你看下我的應付職工薪酬余額是1653.08，與多計提的1388.58也核對不上啊

這兩者不一定一樣。 至于為什么有差異，需要你去逐筆核對，才可以查明具體原因的

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是針對這個回復，還有什么疑問嗎？?

我把應付職工薪酬明細賬與工資表核對，我多計提了那應付職工薪酬應該是貸方余額啊，現在余額怎么跑借方去了