老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

您好，老師！2019做錯(cuò)了一筆分錄：做成了借：庫存現(xiàn)金100，貸：實(shí)收資本100，實(shí)際要做成：借庫存現(xiàn)金100，貸：其他應(yīng)付款100，2022年發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)整呢

老師好！我有一問請(qǐng)求解答！2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 2500。。現(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎！

請(qǐng)問老師，23年我有一筆分錄記錯(cuò)了，錯(cuò)誤分錄為借方銀行存款 貸方營業(yè)外收入 正確分錄應(yīng)該為借方 銀行存款 貸方其他應(yīng)付款。請(qǐng)問老師我應(yīng)該如何更正和匯算清繳應(yīng)該如何操作，我需要做納稅調(diào)減這筆金額17391.34，我再納稅調(diào)整明細(xì)表的第30行其他那填寫對(duì)嗎

老師， 上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 11867.86 貸：庫存商品-A 6783.51 庫存商品-B 5084.35 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)與錯(cuò)誤，總成本不變，但A實(shí)際應(yīng)該是8594.26 B應(yīng)該是3273.6 ，現(xiàn)在上月已結(jié)賬，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？ 當(dāng)時(shí)還做了一個(gè)入庫的分錄，借：庫存商品-B5084.35 貸：應(yīng)付賬款 -B 5084.35 實(shí)際上B在我公司名下是沒有庫存的，要怎么調(diào)整呢？