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演示賬套

老師晚上好，請(qǐng)問公司自行申報(bào)出口退稅報(bào)關(guān)單離岸金額和稅務(wù)局出口海關(guān)系統(tǒng)報(bào)關(guān)單離岸金額差異400多萬，公司自行申報(bào)少了，這說明公司有對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單未申報(bào)出口退稅是嗎？

2025-01-04 20:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-01-04 20:50

您好，這個(gè)的話是沒有申報(bào)出口，有一部分

快賬用戶6793 追問 2025-01-05 09:08

那還有一部分就是匯率差導(dǎo)致對(duì)嗎？因?yàn)槲野严到y(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)離岸金額拉出來自己按照2021年月平均匯率計(jì)算出人民幣的，這一部分是匯率差是可以解釋的對(duì)嗎

齊紅老師解答 2025-01-05 09:36

對(duì)的，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的哈

快賬用戶6793 追問 2025-01-05 09:53

我現(xiàn)在很糾結(jié)也不知道這個(gè)地方該怎么填，填哪個(gè)數(shù)據(jù)才是對(duì)的，老師您幫我看看可以嗎？

齊紅老師解答 2025-01-05 10:18

是你收入合計(jì)這個(gè)地方嗎？

快賬用戶6793 追問 2025-01-05 10:39

是不是公司根據(jù)報(bào)關(guān)單開具的銷售發(fā)票金額呢，也就是離岸金額對(duì)換成人民幣的金額，系統(tǒng)申報(bào)的離岸金額兌換成人民幣的金額，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)開具的銷售發(fā)票是根據(jù)報(bào)關(guān)單的離岸金額根據(jù)當(dāng)天的匯率換算成人民幣然后再開發(fā)票的，我填這個(gè)數(shù)是否正確？我理解的是，是不是我吧系統(tǒng)自行申報(bào)的出口退稅離岸金額導(dǎo)出來匯總?cè)缓髶Q算成人民幣的金額呢？

齊紅老師解答 2025-01-05 10:47

對(duì)，相當(dāng)于是屬于離岸價(jià)格導(dǎo)出，匯總申報(bào)換算

快賬用戶6793 追問 2025-01-05 10:56

好的，謝謝老師的支持

齊紅老師解答 2025-01-05 11:01

不客氣的，祝您開心

您好，這個(gè)的話是沒有申報(bào)出口，有一部分

2025-01-04

你還只要收匯開具出口發(fā)票就可以退稅的

2024-12-27

報(bào)關(guān)單上只有企業(yè)自己的名稱，屬于自營(yíng)出口

2020-10-23

調(diào)整你申報(bào)表里的成本或者是費(fèi)用金額。按未收到合規(guī)發(fā)票處理

2022-09-05

出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅申報(bào)明細(xì)表出口銷售額人民幣金額與開票金額差異大，原因可能有：匯率方面：匯率選取或折算時(shí)間不同，導(dǎo)致?lián)Q算出的人民幣金額有差異。數(shù)據(jù)及計(jì)算方面：錄入報(bào)關(guān)單或發(fā)票數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或計(jì)稅依據(jù)未按 FOB 價(jià)正確計(jì)算，扣除運(yùn)保傭有誤。業(yè)務(wù)方面：簽訂合同到報(bào)關(guān)期間貨物價(jià)格調(diào)整，發(fā)票未及時(shí)按新價(jià)格開具，或存在視同內(nèi)銷未正確處理的情況。系統(tǒng)方面：電子稅務(wù)局退稅系統(tǒng)故障，或報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)傳輸有丟失、錯(cuò)誤。

2025-02-21

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