老師，請問一下，公司要做股權(quán)變更，稅局要求提供實繳注冊資本的銀行憑證，報表里有實收資本，但我翻了憑證，發(fā)現(xiàn)并沒有實繳，但前會計做了賬，分錄是借：其他應(yīng)收款-A 100萬，貸：實收資本-A 100萬，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？可以反分錄調(diào)整回來嗎？
可以反分錄調(diào)整：做反向分錄，借：實收資本 - A 100 萬，貸：其他應(yīng)收款 - A 100 萬。 與股東溝通：和股東確認出資計劃，實際收到出資時再正確記賬。 向稅務(wù)機關(guān)說明：解釋之前錯誤和調(diào)整情況，避免稅務(wù)風(fēng)險。還要考慮出資期限等潛在問題
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剛接到一個公司 （之前是代賬公司做的）發(fā)現(xiàn)13年實收資本已認繳100萬 。13年年底財務(wù)數(shù)據(jù)丟失。14年1月份從新建帳，發(fā)現(xiàn)實收資本被錄錯為20萬。查詢憑證發(fā)現(xiàn)沒有走 利潤分配。現(xiàn)在我該如果調(diào)整。對方一問但不知，說做賬的人都不在了。老師我該怎么處理。
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老師，一個小公司原來注冊資本是20萬，已實繳，今年進行股權(quán)變更，注冊資本增加到500萬，沒有實繳，原來的會計給做賬了，借：其他應(yīng)收款 480萬元 貸：實收資本 480萬元，印花稅也交了，現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實收資本嗎？這樣的賬我能接嗎？
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老師 我們有兩個小規(guī)模公司 其中一個小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應(yīng)付款（A公司）現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
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老師：這個是之前代賬公司做的實收資本沒有銀行轉(zhuǎn)賬憑證，就一張手寫單子的金額做的實收資本，然后我們現(xiàn)在要變更投資人，注冊資金是60萬，100%轉(zhuǎn)讓，稅源股審核了，說我們的個人所得稅，他叫我拿出50萬元實收資本的銀行轉(zhuǎn)賬憑證，如果拿不出來就要，所有者權(quán)益：501148.7元*20%=100229.74元的個人所得稅，那我們拿不出銀行轉(zhuǎn)賬憑證，我們可以和稅務(wù)說做錯了，可以修改2019年財務(wù)報表嗎？拿我們不是要繳很多個人所得稅嗎？
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老師，請問一下，公司要做股權(quán)變更，稅局要求提供實繳注冊資本的銀行憑證，報表里有實收資本，但我翻了憑證，發(fā)現(xiàn)并沒有實繳，但前會計做了賬，分錄是借：其他應(yīng)收款-A 100萬，貸：實收資本-A 100萬，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？可以反分錄調(diào)整回來嗎？
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公司是2015年成立的，認繳，實繳0，認繳期限的2018年，相當于已過了認繳期并未實繳，工商這邊倒是說要么盡快實繳，要么減資，現(xiàn)在老板還沒決定，稅務(wù)方面我就是擔(dān)心期初實收資本都還有100萬，我調(diào)賬后期末就變?yōu)?了會不會預(yù)警
沒有實繳賬上咋還有實收資本呢？
就是我第一個問題，前會計做賬了
之前交印花稅了沒有呢
我查到的是50元資金賬簿印花稅，依據(jù)是10萬
這個做借實收資本貸其他應(yīng)付款 減到十萬 讓老板先投資十萬 其他的做減資之后再讓老板投資
老師，不好意思，我剛剛查到后面又補了450，就是剩下的90萬的。現(xiàn)在就是實際未實繳，印花稅申報了，賬也做了
那這個就讓老板投資到賬或者做減資一部分 然后剩下的必須要到賬
現(xiàn)在老板說先不做股權(quán)變更，賬我可以調(diào)回來嗎？
同學(xué)你好 不是要減資嗎？
減資是工商給我的建議，因為過了認繳期，工商說他們不查有沒有實繳到位，這個是稅局查。那我現(xiàn)在就是先處理賬上的問題，我先把賬調(diào)回來再跟老板商量
嗯 這個不用做變更的
就是我不用調(diào)賬嗎？
同學(xué)你好 你要做的就是趕緊催法人實繳到賬