老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發行業。很多時候，貨已經收到了，但發票有沒有開回來，但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題，例如8月的預估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借：主營業務成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應付賬款6000 這樣對沖后，發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上，請問一下是什么原因？

你好老師，請問公司19年購貨款，當時入了庫，1月才付款，賬是從今年才開始做，現在分錄應該怎么做呢老師，借：應付賬款貸：銀行存款嗎，也不對，但是庫存商品也不能入了，前年這批貨當時就售出去了

老師，請問一下法人買材料 直接公戶轉別人個人賬戶，能不能借 應付賬款 對方名字 貸銀行存款？還有法人直接從公戶轉他自己私戶了 備注采購款 這個分錄能不能借 其他應收款 法人 貸銀行存款 借應付賬款 貸其他應收款法人 收到發票借庫存商品 貸應付賬款。小規模公司

老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬，當時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結轉了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發票。 老板從一些渠道取得部分發票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款，這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了，但是當時沒有沖賬，老板說以后找發票沖）。