老師：去年匯算清繳的時候，公司負債5031.89元，但是去找的代帳公司做的帳，今年我在財務里面按照1月份開始建的帳，然后那個去年負債的5031.89元就結轉不到我現在做的帳里面了，但是每個季度申報的時候，他又在申報表里面，怎么辦呢？怎么補錄一個會計分錄合適呢？要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元，然后申報表里面又是減掉了的。那怎么辦，有什么方法可以更正嗎？期初輸入不進去了，必須是先輸入期初，才能開始建帳呢？我是億企贏的財務軟件。

老師，我們公司是做機械的，金碟兩個帳套，生產是一個帳套，銷售一個帳套，公司用銷售部的名義在生產那邊采購，在銷售這邊用其他應付款做帳，這筆賬是一直掛在那沒做什么處理，導致20年結帳幾百萬的年初掛在那邊，我應該怎樣沖平？還有一個平時采購配件時生產部的款就掛在其他應收款，正常就是直接算生產成本那邊吧，但因公司一直這樣掛帳，導致其他應收，其他應付款累計數好大，現在我不知道如何把這些帳做平

老師，跟我交接的代賬會計，我把帳做到了二月份，但是報表有問題，出不來，她拷貝的是去年2020年全年的余額表，其他的數據沒有拷，然后打算用金蝶用友把數據導入進去，這是打算生成期初數據，然后把一月份二月份的帳重新再做一遍嗎？

老師 請問 我剛接手了一家公司 公司建賬是從2020年10份開始的 之前會計做的賬做錯了 并且只有表格式賬套，賬本也訂好了，現在公司買了賬套軟件，我以我的方式從新做了賬，那賬本可不可以拆了重新裝訂呢？老板倒是同意，但是我比較猶豫，老師建議一下怎么辦？

請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬，21年做的手工帳，未使用金蝶軟件做賬，22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創建賬套嗎？如果不重新創建賬套那我直接從2020年結賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數呢？如果是負數會不會影響我2022年做賬呢？還有我年底的時候是只需要結轉損益然后直接結賬嗎？如果我重新創建賬套要把之前的數據備份嗎？等我重新創建賬套引入備份的數據，之前的東西都還在嗎？