老師 請問一下 今年發現去年的一筆暫估收入忘記紅沖了（收入很少，就幾千塊） 今年應該如何做賬呢？
你好，去年你是怎么做賬的呢？
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老師你好，請問一下去年有一筆暫估入庫，然后今年收到發票，沖暫估重新入賬，這樣會影響損益嗎？需要調整去年的賬嗎？
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老師，麻煩問下紅沖去年的一筆收入發票，并且今年重開發票，應該怎么沖賬
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去年有一張發票在今年3月份紅沖了，現在導致到今年第一季度銷售收入為負數，請問應該怎么做賬呢
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#提問#老師去年年底賬務上倉庫產成品有盤盈 盤虧很多，已處理賬務，今年發現有幾筆收入做重復了，因為發票和出庫單分開了，分別做了一次，今年應該怎么紅沖和充成本呢？具體分錄寫一下，謝謝
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老師，我們是代賬公司，一家小規模去年暫估幾十萬成本，至今成本票未收全，老板卻讓把今年第一個季度的工資和費用作為成本來沖去年的暫估成本，就算這樣仍然還有幾千的暫估沒有票。他說剩的這幾千就交稅，請問我這年報該怎么報？是不是不調整去年的賬，只在今年第一季度做對應今年工資和費用金額紅沖去年暫估成本的分錄，然后在納稅調整表里調增成本那剩下的幾千？
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問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師，我們是一個五金商行個體戶，購買的貨物超多，購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本？還是直接計入主營業務成本？假如計入庫存商品，那二級科目怎么設置比較簡單，因為貨物品種太多了，不能一一列舉設置，麻煩老師指導一下怎么設置二級科目？能不能只設置一個二級科目就行，主要貨品太多沒法細分，請問一下老師設置一個二級明細科目？設置哪個比較合適，指導一下，謝謝
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老師，請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款（增值稅、企業所得稅）嗎？因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的，相當于跨年度了，計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎？
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老師你好，企業自查，發現去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅，如果現在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了？
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老師您好！問下2024年專票稅號客戶開錯了，去年的會計沒有發現這個問題，這個月發現了跟客戶溝通這個事，然后今天收到正確的專票，那么需要處理2024賬務嗎
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老師，單位辦了一棟樓的房產證，需要交房產稅嗎？
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你好農民工工資，甲方給我們啥手續？甲方有個大的付款，沒有針對我們企業的農民工支付憑證？我們如何做賬
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老師，外貿企業，做了出口退稅類發票勾選，確認。 這部分發票放在哪些憑證后面？
粵公網安備 44030002003870號
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去年做的， 借應收賬款-暫估收入 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額
借應收賬款-暫估收入負數 貸以前年度損益負數 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數 借以前年度損益調整負數 貸利潤分配未分配利潤負數
老師，圖片箭頭那里需要跟著提示走?
對，也是按照負數走的
他為什么提示借方錄入金額呢？
我估計沒準是軟件不允許貸方負數
哦，那我這樣貸方負數 或者是根據提示來，在借方正數，都是正確的？
對，借方正數和貸方負數一個道理