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演示賬套

您好！老師公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警，但是對(duì)了下數(shù)據(jù)問(wèn)題一：為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對(duì)不上，比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢？問(wèn)題二：我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正，可以嗎？問(wèn)題三：電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢？因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問(wèn)題，現(xiàn)在問(wèn)題已解決，等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。事由:企業(yè)所得稅異常情況提示通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見(jiàn)《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊(cè)》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊(cè)》(若涉及發(fā)票的提供此清冊(cè))。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)，核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。

2024-12-12 11:16

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-12 11:19

問(wèn)題一原因可能是存在未開票收入、稅會(huì)差異（如業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用扣除稅法有規(guī)定）、視同銷售行為（如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等），這些會(huì)使所得稅計(jì)算基數(shù)大于開票收入對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)。問(wèn)題二一般在 12 月申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行更正申報(bào)是可行的，但要準(zhǔn)備好準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料，且避免逾期申報(bào)。問(wèn)題三自查反饋：開頭說(shuō)明因財(cái)務(wù)交接導(dǎo)致數(shù)據(jù)問(wèn)題。中間詳細(xì)分析差異原因，如未開票收入、稅會(huì)差異、視同銷售等情況。接著說(shuō)明已解決問(wèn)題，計(jì)劃 1 月申報(bào) 12 月所得稅時(shí)更正。結(jié)尾表態(tài)將加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 11:20

問(wèn)題一：是我們的開票金額大于稅務(wù)預(yù)警出來(lái)的金額，這個(gè)正常嗎？是他們的數(shù)據(jù)錯(cuò)了嗎？不是我們的少，是多

齊紅老師解答 2024-12-12 11:24

同學(xué)你好是不是你申報(bào)未開票收入的問(wèn)題你所得收入的上面的不含稅收入的金額和增值稅的收入一致嗎

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 11:26

您好！老師因?yàn)闋砍肚捌谪?cái)務(wù)問(wèn)題所以是一只零申報(bào)的企業(yè)所得稅，但是實(shí)際上開出去的發(fā)票金額和稅務(wù)說(shuō)的這個(gè)數(shù)據(jù)也不一致，實(shí)際的要比這個(gè)預(yù)警數(shù)據(jù)多，是稅務(wù)的少，是什么原因呢？

齊紅老師解答 2024-12-12 11:32

如果企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致那肯定是預(yù)警的你得更正按一致的金額申報(bào)

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 11:36

問(wèn)題是為什么稅務(wù)局給的金額和實(shí)際的不一致呢？按哪個(gè)來(lái)

齊紅老師解答 2024-12-12 11:38

同學(xué)你好按稅局給的金額來(lái)

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 12:02

老師為什么不一樣呢實(shí)際的多

齊紅老師解答 2024-12-12 12:03

那就是你們有未開票收入沒(méi)報(bào)

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 12:28

不是都開發(fā)票了但是稅務(wù)給的數(shù)據(jù)卻不是我們開發(fā)票的金額，這是為什么呢？

齊紅老師解答 2024-12-12 12:35

那是不是有紅沖的呢

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 12:41

沖紅的都減去了，數(shù)據(jù)還是比稅務(wù)局的多？這是為什么呢

齊紅老師解答 2024-12-12 12:44

同學(xué)你好那你核對(duì)一下收入明細(xì) 是不是有未開票收入

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 13:01

而且，稅務(wù)說(shuō)的發(fā)票張數(shù)也不對(duì)，也比我們的實(shí)際開票張數(shù)少，這又是為什么呢？

齊紅老師解答 2024-12-12 13:06

你們開的電子發(fā)票還是數(shù)電發(fā)票是不是系統(tǒng)問(wèn)題不然發(fā)票不可能數(shù)量不對(duì)

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 13:15

電子的，所以我也不知道怎么回事？為什么稅務(wù)局給的數(shù)據(jù)少了

齊紅老師解答 2024-12-12 13:19

這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題要不然不會(huì)這樣

快賬用戶8469 追問(wèn) 2024-12-12 13:25

而且我剛才把2024年全年的開票金額從電子稅務(wù)端導(dǎo)出來(lái)，數(shù)據(jù)也和我們實(shí)際的數(shù)據(jù)一致，問(wèn)題一：就這個(gè)預(yù)警出來(lái)的數(shù)據(jù)和我們實(shí)際數(shù)據(jù)不一樣，這樣我們應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行自查反饋呢？應(yīng)該如何處理呢？問(wèn)題二：給的預(yù)警通知書上，寫的30天內(nèi)在稅務(wù)電子系統(tǒng) ：核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。這個(gè)我打開看系統(tǒng)，也沒(méi)有呀？這個(gè)在哪？以前預(yù)警都有提醒在哪里

齊紅老師解答 2024-12-12 13:31

問(wèn)題一數(shù)據(jù)選擇：按照實(shí)際數(shù)據(jù)自查反饋，因?yàn)槠錅?zhǔn)確。處理方法：重新核對(duì)數(shù)據(jù)，檢查業(yè)務(wù)記錄，分析差異原因。若是系統(tǒng)問(wèn)題與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通；若是自身問(wèn)題，按稅法調(diào)整糾正。問(wèn)題二通常在電子稅務(wù)局【特色業(yè)務(wù)】-【風(fēng)險(xiǎn)提示】-【風(fēng)險(xiǎn)自查】模塊進(jìn)行反饋。若找不到，可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)詢問(wèn)。