你好,沒有勾選的可以做賬做到應交稅費待認證。
上月勾選認證的金額沒有抵扣完,正好和這個月開出的銷項相抵扣,請問本月還需要進勾選認證平臺進行勾選確認嗎?應該不用進“增值稅發票綜合服務平臺”做任何操作的吧?
學堂老師,問一下,出口業務還未全部回款,進項發票有部分未開票,開進來的部分進項發票能先進行認證退稅勾選嗎?還是需要等回款全部入賬以后,進項發票全部開具以后申報收入并進行退稅勾選呢?謝謝老師
全出口外貿公司,收到進項增票,與報關單退稅聯核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認證了?如當月有好幾筆出口收入,進項發票可以分批進行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時沒有全部收匯,影響申報出口退稅嗎?
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
老師您好,請問出口退稅企業,出口退稅進項稅額可以全額抵扣,正常做了,請問采購進項在賬上做賬的時候進項稅額正常做賬在借方,進項稅額是一直掛在借方賬上嗎?月底結賬前如何處理呢?認證勾選的出口能退稅的進項稅額我這邊做賬了,其中出口進項退稅退回來的稅金就是采購進項的稅額,請問賬上進項饑餓反稅額需要處理嗎?月底
運輸發票需要有開票人很復核人嗎
老師,交房租公轉私,不開票,是不是匯算清繳的時候不能稅前扣除,我們家房租一直掛在那沒處理,我家之前掛在其他應付款里面,我現在給他做平,是不是借:管理費用-房租/水電,貸:其他應付款-某某
攤余成本的計算不論是年初或年末支付都可以用期初余額*(1+利率)-支付金額嗎
制造業公司環保驗收報告費計入什么科目
老師2024年逾期繳納稅款產生的滯納金,如果沒有稅前扣除,沒入賬的話。做24年匯算的時候,是不是不需要把滯納金調增,填寫到A105000的20行。
老師北京公積金最低繳納基數多少,我單位和個人的分別需要繳納多少費用
老師私人與公司之間,無利益借貸,需要交什么稅
不懂得老師不要接,事業單位采用比選的方式采購一項27萬的服務,他們的采購管理辦法里(三)采購評選組召開評選會,原則上推薦評分最高的供應商為成交供應商。怎么知道他招沒召開評選會?
老師好!在采用信用證結算的時候,有什么注意事項嗎?
一般納稅人開印刷品*廣告設計,稅率是多少
好的,老師,那當月認證的金額正常填寫在增值稅納稅申報表里,但其中有部分是已經在上個月入賬了的,在11月申報填寫增值稅勾選報表按照認證的金額和稅額填寫是嗎?需要做其他調整嗎?
你好對的 不需要的
好的,謝謝老師的支持
不用客氣,工作愉快。