老師，例：我公司購進貨物11300元，實際入庫11300元，供應商返利500元，開具專用稅票10800元，我做會計分錄：借：庫存商品9557.52 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）1242.48 貸：應付帳款10800，這么做帳出現了帳面庫存商品與實際庫存商品不一致，怎么處理

老師:您好！我屬于商貿公司，簽訂了銷售機床合同后，或者會收到訂金或者沒有收到定金時，就會去采購機床，一般都是供應商給我司發(fā)貨時付清尾款。然后機床回來我再發(fā)貨，到這里做成品入庫嗎？收入我是一部分按發(fā)票確認(公司購買)，一部分無票收入(個人名義購買)。做收入同時做出庫，結轉成本！請問這樣一套完整的會計分錄是怎么樣的呢？請老師給一個完整的分錄吧！謝謝老師了

老師，我們是醫(yī)療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師請問：我公司2021年9月從供應商處采購了一臺機械設備，合同上列明的含稅總價是185000元，2021年9月簽訂合同后預付了92500元，92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅，現在我公司需要中止這項采購，尾款不再支付，退貨給供應商，因我方提出中止，故預付款92500元不需要供應商退給我方。這項業(yè)務的預付款發(fā)票、以及已付出的92500元，應如何處理，如何做賬？

老師你好，前面掛賬貨款31151元。這個商家的房子是我公司裝修，欠我們尾款7200。8月份付了13940元給商家，老板娘說賬清了。我算了一下，中間還有10011元。老板娘說在10011元是后面增加項目，她以為這錢收不回來了，所以沒掛在賬上。這個賬務怎么處理？我是這樣做的 借：應付賬款---xx供應商 31151 貸：應收賬款--xx項目 7200 主營業(yè)務收入 10011 銀行存款 13940 但我覺得10011放在主營業(yè)務收入不太妥，請老師指點一下