我們采購返利已錄入業務系統，以抵扣下次采購款，下次廠家開票也會減下來，而不是開紅字發票。業務系統結轉成本的時候是減了返利后的成本，采購入庫的時候還是當時的采購價。那么我在金蝶做賬時結轉成本是根據業務系統返利后的成本結轉的，那么返利這一塊我分錄是不是沖減庫存商品，和待收進項發票？？
你好，也就是你購入100，但是還有返利20，他只給你開80的發票嗎？如果是你直接按照80來做賬就行，法律不要體現了。
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采購的商品做了暫估入庫，過了幾個月(5月)收到了發票，沖了暫估，同時沖了多結轉的成本，然后6月對方要求發票退回，我們已經抵扣進項，做了紅字申請，做進項稅額轉出，同時因為系統原因多轉出0.01，當月沒發現，7月對方無法開具紅字發票，然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票，相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01，那我賬務上是否要做兩次分錄，關于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發票，而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
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采購入庫的時候按牌價入的，但是供應商后按扣減了返利后的金額開給我們，這個賬務怎么處理啊？沖成本，沖應付款，沖待收進項票，這樣？
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老師，采購入庫之后，后面才來發票，但是后面來的發票有了折扣，并且前面入庫的商品也結轉了成本，那么我們這個發票里面的折扣是可以沖減之前的商品，還是直接從業務系統里面修改商品
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已經抵扣的進項稅額對應的發票，采購的庫存商品，因為開票有誤需要紅沖掉重開， 采購：借：庫存商品 進項稅額 貸：應付賬款， 收到負數發票 借：庫存商品負數 進項稅額負數 貸：應付賬款負數 收到重新開的正數發票 和第一個分錄一樣 我這么做的對嗎？但是系統有時候會抓取到進項稅額轉出的金額，什么情況下會有進項稅轉出的金額呀？我們是商貿公司就是進貨賣貨，進貨抵扣了再開紅字信息表，讓銷售方再開負數，或者是返利讓銷售方給開負數。還有一個問題進項稅額轉出科目可以有余額嗎？還是要轉到別的科目？什么時候轉
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你好老師，我們公司是汽車4S店，汽車經銷企業，廠家平時給我們的各種返利，是直接返廠家系統的一個虛擬賬戶，我們購進車子時車價的30%可以用這部分返利金額，然后廠家給我們開的購車發票是紅藍通票，紅色部分就是使用返利的部分，這種情況，我向廠家進車的賬務，分別怎么處理呢？以下是目前我們對返利部分的處理： 計提返利：借：主營業務成本 負數 借：應收賬款—廠家返利 收到返利時：借：預付賬款—廠家返利 貸：應收賬款—廠家返利
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剛才寫錯了，返利不要體現。
不體現，那我的庫存商品不是下賬不全嗎？例如采購庫存100，返利20，全部賣了，結轉成本和庫存80，還有20的庫存金蝶沒下賬
你好，你這一次購買的是100，原價是這些，然后你還有20的返利。人家給你開了80，那借庫存商品80貸銀行存款。假設不考慮增值稅。
哪一個不全？這不都全了，也已經扣除了返利。
入庫是按100入的啊！付錢也付了100，20下次沖抵
你下次進貨的時候還是100，他給你開80的發票，你入庫不就是80嗎？
這個20抵扣下一次的，我是問下一次，不是問你這一次。
這個業務系統庫管入庫還是按100入，但是結轉成本是80，做了價保單后
那對方給你開80的發票，你按照100來入庫嗎？如果是的話，紅沖。
是的 按100入的庫，但是結轉成本是80，返利實現后 我是不是要沖庫存商品？？
是的對的是的對的