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老師請(qǐng)問(wèn)一下，2021年我們給小李支付了一筆30萬(wàn)推廣費(fèi)用，小李到稅務(wù)局洼地代開(kāi)了一張30萬(wàn)推廣發(fā)票，但是這個(gè)代開(kāi)的發(fā)票個(gè)稅是按照經(jīng)營(yíng)所得代扣的個(gè)稅，個(gè)人提供服務(wù)是按照勞務(wù)交個(gè)稅，怕對(duì)于我公司有風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在小李自己成立了一家公司，我們把之前小李代開(kāi)的30萬(wàn)，讓小李用公司重新開(kāi)具

2024-11-15 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-11-15 10:36

可是他提供服務(wù)的時(shí)候，他的個(gè)體戶還沒(méi)有開(kāi)，不是這種有風(fēng)險(xiǎn)。問(wèn)下你稅務(wù)局是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還是勞務(wù)報(bào)酬？如果按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有問(wèn)題，用他這個(gè)發(fā)票就。

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快賬用戶5727 追問(wèn) 2024-11-15 10:37

那如果是要求按照勞務(wù)報(bào)酬呢，

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:38

那需要補(bǔ)稅的，按照勞務(wù)報(bào)酬40%

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快賬用戶5727 追問(wèn) 2024-11-15 10:39

那簽訂補(bǔ)充協(xié)議呢，對(duì)之前是他個(gè)人名義簽訂的合同，現(xiàn)在有公司改成公司簽訂合同，

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:41

看業(yè)務(wù)的時(shí)間 這不就是在告訴稅務(wù)局，我們?cè)谔撻_(kāi)發(fā)票？

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:41

要想個(gè)體戶開(kāi)發(fā)票，他必須是有個(gè)體戶提供的提供服務(wù)證明

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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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