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Q

發現2021年的第4第四季度財報和第四季度企業所得稅有誤,現在更正的話直接更正財報嗎,第四季度的企業所得稅申報表要更正嗎

2024-11-02 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-02 11:50

您好 請問是哪個金額有誤?

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快賬用戶5610 追問 2024-11-02 11:53

收入和利潤總額

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齊紅老師 解答 2024-11-02 12:32

那第四季度的企業所得稅申報表要更正

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快賬用戶5610 追問 2024-11-02 13:13

但是更正四季度企業所得稅申報表提示檢測不通過,不能更正四季度企業所得稅申報表

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齊紅老師 解答 2024-11-02 13:21

企業所得稅申報表提示檢測不通過? 請問是什么提示?

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快賬用戶5610 追問 2024-11-02 13:54

提示:您已經完成企業所得稅查賬征收年度申報,不允許更正本次查賬征收月季度申報,請通過企業所得稅查賬征收年度申報錯誤更正功能進行調整。

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齊紅老師 解答 2024-11-02 14:15

那您先更正匯算清繳的所得稅申報 然后再更正四季度的看看是否可以

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相關問題討論
您好 請問是哪個金額有誤?
2024-11-02
新年好 更正了財務報表年報,是需更正第四季度報表的
2023-01-30
你好,21年第四季度企業所得稅季報需要更正,財務報表也是需要更正的
2023-03-02
你好,這種情況,21年第四季度企業所得稅季報也是需要更正的
2023-03-02
你好 你先把第四季度的所得稅先更正一下 看看是怎么提示的 估計是要去稅務局才可以更正的
2024-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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