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老師好，公司給員工租的宿舍，燃氣和電費等發票開的房東，我們能作為公司費用嗎，這個費用公司給員工報了的
2024-10-31 13:56
2024-10-31 13:56
同學你好 可以計入福利費 但是要調增
相關問題討論
同學你好
可以計入福利費
但是要調增
2024-10-31
你好，不可以的。不能稅前扣除
2024-10-31
你好！如果公司為員工支付的燃氣和電費，即使發票是開在房東名下，這部分費用仍然可以作為公司的福利費用進行報銷。不過，建議將支付證明和員工的住宿合同保留好，以備稅務審計時使用。
2024-10-31
你好！如果公司支付了員工的宿舍燃氣電費，并且費用是為了員工的福利或業務需要，這部分費用是可以作為公司的管理費用進行報銷的。不過，發票需要是公司名義開具的，才能在公司賬務中直接抵扣。如果發票是以房東的名義開具，可能需要通過其他方式處理，比如通過增加員工工資等形式，并繳納相應的稅費。
2024-10-31
你好，你可以入費用，但是不能稅前扣除。
2024-10-31
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老師好，公司租的員工宿舍，房租發票是房東去稅局代開的，開給我公司的，現在就是租賃期間產生的水電物業燃氣費開的是房東名字，我們能做公司費用嗎
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就是不能稅前扣除對吧，發票要開給公司抬頭才能稅前扣除是嘛
對的 這個要調增的哦
自制一個分割單的話能用上這個發票了不
同學你好 這個可以的
有這種相關政策沒，我看有些人說是做個分割單就能用這個發票
同學你好 你們有房租發票嗎
有房租發票
那就用分割單哦 但是計入福利費還得按比例調增
計入差旅費可以嗎，駐項目地租的宿舍
同學你好 是建筑項目嗎
不是，是做設備監理的，嘗嘗去外地的廠里一呆就是幾個月
這個計入差旅費就可以了
那這個水電物業費開給房東的能稅前列支嗎
差旅費的話要有你們公司的發票
意思是必須開給公司抬頭才能扣除，開房東不行對嘛
同學你好 對的 是這個意思