老師我現在就是不大明白這個資產負債表和利潤表兒哈，就是怎么不明白呢。就是資產等于負債加所有者權益吧，這個基本的這個恒等式我懂，但是我現在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看，還不是完全不懂，反正就是好像不大明白，那么我家現在這個利潤表兒它不就出現負數了嗎？那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當中。我正常寄，我家的收入，正常計費用。正常登記各項的這個支出啊，主營收入啊，什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統是不是自動合成的嗎？自動就是轉的結轉的。那就出負數了，就是我就不用管吧，就是我只要是以前的帳做的。就是說，只要我這個每個月的賬做對了。那數也對起來了，那么它字字電腦自動結轉的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產負債表，那么就都是對的，是吧。

沖紅發票相關分錄問題：我主要是數量理不對，第一個：如果本月實際銷售10件商品，沖紅上月的銷售發票數量是6件，那么沖收入就按票上數量6件做負數，沖成本也按照6件沖，到這里沒有問題，我不懂的就是，結轉成本的時候是要結轉本月實際賣出的10件的成本嗎？ 那收入轉利潤的時候為什么只轉4件？我想知道哪里錯了。第二個問題：如果本月實際賣出4件，沖紅上月10件，沖收入、沖成本都按照10件沖，那結轉成本的時候要按照實際賣出的4件成本結轉嗎，利潤轉收入是按照-6件轉的，這個又是哪里錯了？我就是弄不懂，按照我這個步驟沖掉后，結轉成本的時候這個數量到底按照哪個數來結轉，收入轉利潤我是理解的，要實際數量減去沖紅數量，成本的我就不懂了。

老師，一月份的時候公司給我們每個員工發了300塊錢的紅包，總計：8400塊錢，我一月份做帳時的分錄：借：管理費用-福利費8400 貸：銀行存款8400；我現在把這8400塊錢做到二月份的工資表里，但是有個問題我不知道怎么處理，每個人的300塊錢加到實發工資里才能申報個稅，但是這300塊錢上個月時就已經發放了，那實際發放的時候是不是又再減去這300塊錢呀？

老師，問你一個比復雜的問題。我現在這家運輸公司。每月收客戶的運費。 但是是2個月帳期（11月收9月的運費）每月15號到帳，工人的工資1個月帳期（11月發10月工資）每月20號發工資，油費路橋費（又是當月報銷，每月10.20.30報銷。 老板要我每月給一個數給他，就是上月的盈利情況，還有就是上月應收應付情況。那我應該每月何時提交這些報告給老板，那我每次付款的時候，應該如何分類，才能自動到出老板要的數據？我用的是金蝶

老師請問一下我的資產負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數是一樣的。假設都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數是正的，可是這個數又跟我資產負債表和科目余額表上的數不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數對不上呢