老板有兩家公司，一家在上海一家在成都，上海公司沒有實際業務但是名下掛了輛車，今年老板把車開到成都來了，費用都在成都這家公司報銷，做了一份汽車借用合同，最近保險到期，需要成都這邊支付保險費用，發票只能開上海公司，我要怎么做才能入成都公司賬

老師您好，我們公司有這樣一個問題，我公司的老板是一個大學的教授，他現在有在合肥注冊了一個總公司，又在上海注冊了一個合肥的子公司（上海的子公司是合肥的全資子公司）現在他的社保是在學校交的，工資也是在學校領的，還有一部分工資是在合肥的總公司發的，上海子公司沒有給他發工資，現在主要的業務是在上海的子公司，所以他發生的費用都是和上海子公司有關系，那我們上海子公司能按員工的報銷方式來給他報銷嗎？比如他的高鐵票我能按員工的報銷一樣可以抵扣嗎？麻煩有經驗的老師回答我，謝謝！

老師您好，我寫的比較長，麻煩看清楚再回答我，謝謝！我們公司有這樣一個問題，我公司的老板是一個大學的教授，他現在再合肥注冊了一個總公司，又在上海注冊了一個合肥的子公司（上海的子公司是合肥的全資子公司）現在他的社保是在學校交的，工資也是在學校領的，還有一部分工資是在合肥的總公司發的，上海子公司沒有給他發工資，他還不是我們公司的法人。現在主要的業務是在上海的子公司，所以他發生的費用都是和上海子公司有關系，那我們上海子公司能按員工的報銷方式來給他報銷嗎？比如他的高鐵票我能按員工的報銷一樣可以抵扣嗎？麻煩有經驗的老師回答我，謝謝

請問老師，是這樣，我們抖音抖店的貨款收到后，要返給一個合作伙伴公司，然后我做賬，借：銀行 貸：其他應付款-合作公司，然后合作公司有給我們開了一張服務費發票，我入賬借：銷售費用-服務費 貸：其他應付款-合作公司，然后實際付款時借：其他應付款-合作公司 貸：銀行 ，這樣一來就沒法平賬了，其他應付款-合作公司還有一個貸方余額，您看這種情況怎樣處理？

老師，我上個個月做一個員工報銷時發票審核沒注意搞錯抬頭了，總公司的抬頭做在分公司報銷了，那這個月還有報銷金額一樣，抬頭開的分公司，我能分公司不做報銷了，把上個月分公司的賬調整下，借:其他應付款，貸:銀行存款，這個月借:管理費用，貸:其他應付款上個月其他應付款金額嗎？然后上個月開的總公司抬頭的發票這個月重新在總公司報銷做賬嗎？