老師，有個(gè)定期定額的戶，我看核定是銷售額是42萬元，實(shí)際開票17萬多，現(xiàn)在申報(bào)電子稅務(wù)局直接提取的數(shù)據(jù)是4200元，這個(gè)就只能按4200元繳稅是吧。
不是的，應(yīng)該按照實(shí)際開票金額17萬多來申報(bào)繳稅，而不是系統(tǒng)提取的4200元。請(qǐng)手動(dòng)修改申報(bào)表中的銷售額。
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老師好，我是重慶的，在稅務(wù)局提交了定期定額核定，這邊是工地，生意很不好，可以說入不敷出，我在申請(qǐng)表上寫的月銷售額5000元，還有水電什么的，然后審核出來了，給我每個(gè)月定額10萬。 這是什么意思，是稅務(wù)局認(rèn)定我能月銷售額達(dá)到10萬嗎，后臺(tái)顯示我有3000多的稅，但標(biāo)注未到起征點(diǎn)。還是銷售額10萬才征稅？請(qǐng)老師解答一下我的困惑
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老師，請(qǐng)問下個(gè)體工商戶核定征收是不是每個(gè)月按核定額或者按實(shí)際開票金額報(bào)稅就行了呀？如果每月核對(duì)額是4萬，實(shí)際銷售收入是500萬，開票金額15萬以內(nèi)/月，對(duì)公戶收款超過4萬的，按哪個(gè)金額申報(bào)呢？電子稅務(wù)網(wǎng)上每次打開申報(bào)表，開票金額自動(dòng)填寫在申報(bào)表上了，是不是直接點(diǎn)申報(bào)就可以了，未開票收入需要申報(bào)嗎？另外租賃收入要申報(bào)嗎？
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個(gè)體工商戶，核定征收的， 今天打電話給我說我定額3萬元的， 意識(shí)我定額低了，經(jīng)驗(yàn)所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的，比如我開了43萬不含稅發(fā)票，我就是按43萬的數(shù)據(jù)申報(bào)的，也是交了增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得的，就是今年免稅就是交了個(gè)人經(jīng)營所得就是！這樣子我要去稅務(wù)問問嘛？
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，
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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了，所以造成了這個(gè)931.56的差異，實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的， 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？
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實(shí)際開票17萬多申報(bào)表顯示了，就是下面稅額是按核定銷售額42萬出來的數(shù)，這個(gè)修改哪個(gè)呢
老師，麻煩您給看看，這個(gè)修改哪里
按說小規(guī)模季度開票17萬是不需要繳稅的吧
您需要調(diào)整申報(bào)表上的應(yīng)稅銷售額，確保它反映的是實(shí)際開票金額17萬多，而非核定的42萬元。這樣計(jì)算出的稅額才會(huì)準(zhǔn)確，小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元確實(shí)可以免稅。請(qǐng)確認(rèn)并調(diào)整申報(bào)表中的銷售額數(shù)據(jù)。
您需要在申報(bào)表上修改應(yīng)稅銷售額為實(shí)際開票的17萬多，而不是核定的42萬。這樣計(jì)算出的稅額會(huì)更準(zhǔn)確，且由于小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元可以享受免稅政策，您的情況可能無需繳稅。請(qǐng)仔細(xì)檢查并調(diào)整申報(bào)表中的數(shù)據(jù)。
您需要在申報(bào)表上修改應(yīng)稅銷售額為實(shí)際開票的17萬多，而不是核定的42萬。這樣計(jì)算出的稅額會(huì)更準(zhǔn)確。如果實(shí)際銷售額未超過30萬元，您可以申請(qǐng)免稅。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申報(bào)表中的銷售額和相應(yīng)稅額。
調(diào)整哪里才能不按核定的稅額呢，那個(gè)核定銷售額動(dòng)不了
您需要在申報(bào)表中找到“應(yīng)稅銷售額”這一欄，手動(dòng)修改為實(shí)際開票的17萬多。然后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這個(gè)新的銷售額重新計(jì)算稅額。請(qǐng)確保所有相關(guān)數(shù)據(jù)都更新為實(shí)際值。如果核定銷售額無法更改，那么重點(diǎn)是調(diào)整應(yīng)稅銷售額這一項(xiàng)。
好的，謝謝
不客氣，如果有其他問題再隨時(shí)問我。祝您工作順利！