我們是6月成立的新公司，6月有筆1500元收入，然后7到9月沒(méi)有收入.增值稅是零申報(bào)的這個(gè)對(duì)嗎老師，9月的資產(chǎn)負(fù)債表年初沒(méi)余額，期末有余額，申報(bào)表就按照?qǐng)?bào)表填的期末余額這一列。

你好，嗯對(duì)的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。你的做法都是對(duì)的。

剛才我看了一下前幾個(gè)月的利潤(rùn)表，現(xiàn)在填完9月本期金額直接帶出來(lái)的本年累計(jì)金額是9月本期數(shù)加6月本年累計(jì)金額的數(shù)，7月8月也有新的本年累計(jì)數(shù)怎么沒(méi)同步出來(lái)啊

你好，這個(gè)應(yīng)該是你的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有重算。

老師，那我現(xiàn)在需要怎么解決，應(yīng)該都重算了，我打出來(lái)的其他幾個(gè)月的報(bào)表累計(jì)數(shù)加起來(lái)都是沒(méi)問(wèn)題的，都是連續(xù)累計(jì)的

你是看的你的財(cái)務(wù)軟件還是看的電子稅務(wù)局？

現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里報(bào)表申報(bào)呢，自己填數(shù)申報(bào)。利潤(rùn)表這填完本期數(shù)帶出來(lái)的本年累計(jì)數(shù)和在軟件打出來(lái)的數(shù)不一致

你好，你先確認(rèn)你的軟件里面對(duì)不對(duì)的上，如果對(duì)的上的話，就說(shuō)明你這個(gè)電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)填的不對(duì)。

老師，7月大征期報(bào)稅，電子稅務(wù)局按6月報(bào)表填的數(shù)，當(dāng)時(shí)也都報(bào)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表了，之后8，9兩個(gè)月申報(bào)的數(shù)都是7和8月兩個(gè)月的都只申報(bào)了增值稅和通用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，因?yàn)闆](méi)收入這兩個(gè)也都是零報(bào)的，現(xiàn)在10月大征期再報(bào)稅又涉及填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，所以累計(jì)數(shù)帶出來(lái)的默認(rèn)的就是六月利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)

這樣理解對(duì)嗎，因?yàn)閳?bào)表季度報(bào)稅，8，9月報(bào)的也沒(méi)有報(bào)表，還是我之前月份報(bào)錯(cuò)了？電子稅務(wù)局需要報(bào)的稅直接出來(lái)的我就直接報(bào)的，也沒(méi)看見(jiàn)其他需要報(bào)的

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？

一般納稅人

你好，是這樣子的，你看你有沒(méi)有錯(cuò)，你就直接去看本年累計(jì)6月份跟你賬上是不是對(duì)的，然后直接看本年累計(jì)9月份跟你賬上是不是對(duì)的就可以了。

我想起來(lái)了，7月升為的一般納稅人，之前是小規(guī)模，5月成立的公司。這個(gè)有影響嗎

你好，這個(gè)沒(méi)有影響了

哪個(gè)本年累計(jì)和我的賬上對(duì)一下，

電子稅局這個(gè)進(jìn)來(lái)之后直接有數(shù)本年累計(jì)的，這個(gè)數(shù)和我6月30號(hào)的利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是一致的

按新的9月利潤(rùn)表填數(shù)之后自動(dòng)生成本年累計(jì)數(shù)就和利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)不一樣了，差了7和8兩個(gè)月的

你應(yīng)該填的是7~9月的是，第三季度的合計(jì)數(shù)。

老師你的意思是現(xiàn)在填9月利潤(rùn)表的本期金額數(shù)應(yīng)該填7-9三個(gè)月利潤(rùn)表的本月金額合計(jì)數(shù)對(duì)吧