老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業務招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好

公司做法是：公司有相應的私車公用補貼制度2元/公里，能只簽訂租車協議只支出這筆補貼嗎（就是說油費、折舊、高速費等都包含在里面了）？附件有相應的出差申請、私車公用申請表記錄著起始地址，相應的用車里程。沒有車的租金，公司只支付這筆差旅補貼，他們一個月報銷一次，要拿相應大小的金額油費發票過來進行報銷這樣操作可以嗎？不走代開租金發票，一個月可能就一兩百一個人左右。

老師好，業務實際花費是餐飲，但是后面貼的發票什么都有，快遞費都被貼后面了，出納不是專業人員，是其他人兼職的，也不問我，就給報銷了，現在我收到這樣單據，是按照餐費入賬，還是按發票內容入賬，有個餐費清單的，這個怎么做賬

老師，您好！請問下差旅費津貼是否要交個人所得稅呢？企業員工出差，住宿費能正常取得發票，但餐費無票，企業制定一定的標準補貼，比如省內一天40，省外60元一天，因為無法取得發票，企業給予的差旅費津貼，這種是不用交個人所得稅是嗎？ 《國家稅務總局關于印發《征收個人所得稅若干問題的規定》的通知》（國稅發〔1994〕89號） 我查這份政策文件是有關于差旅費津貼不征收個人所得稅 我的理解正確嗎？

老師，我們公司業務員平時為了業務會有些交際應酬和送禮等但是無法提供發票或者提供的發票無法公司做賬，所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業務補貼讓他們提供加油或者餐費發票來報銷，現在這一塊補貼想重新用一種更恰當的方式來給，請問能用什么方式來給，又不涉及個稅呢？