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演示賬套

老師，你好！我想問一下我沒有計提企業(yè)所得稅，然后扣款的時候直接做借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸：銀行存款所以導致我現(xiàn)在第三季度的應交稅費未負數(shù)，那我要怎么樣子調(diào)賬呢

2024-10-06 19:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-06 19:17

同學，你好借：所得稅費用貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅

快賬用戶5426 追問 2024-10-06 19:32

做這筆分錄就平了是嗎

齊紅老師解答 2024-10-06 19:32

同學，你好嗯嗯，是的

快賬用戶5426 追問 2024-10-06 19:40

我個稅也忘記計提了，然后補計提怎么補員工的個稅扣繳我從9月給他扣回來的

齊紅老師解答 2024-10-06 19:41

同學，你好借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶5426 追問 2024-10-06 19:55

好的老師，如果資產(chǎn)負債表的銀行余額是負數(shù)，是不是我可能有科目登記錯了，所以才導致負數(shù)

齊紅老師解答 2024-10-06 19:56

同學，你好嗯嗯，很有可能

快賬用戶5426 追問 2024-10-06 20:18

那是不是得重新查賬

齊紅老師解答 2024-10-06 20:50

同學，你好嗯，是的，需要查賬的

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