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您好，以下情況 1.貨物或產(chǎn)品發(fā)生非正常損失?：企業(yè)購進(jìn)的貨物（包括固定資產(chǎn)、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等）發(fā)生非正常損失時(shí)，其對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。 2.貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途?：納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)如果改變了原定的用途，其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。 3.商業(yè)企業(yè)收到供貨企業(yè)的平銷返利?：商業(yè)企業(yè)收到的返利部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。 4.出口企業(yè)特定計(jì)算辦法?：出口企業(yè)在享受出口退稅政策時(shí)，如果按“免、抵、退”辦法計(jì)算出的應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的稅額不能免征和抵扣，則這部分稅額也需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。 5.虛開發(fā)票?：若納稅人取得虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查實(shí)后，該部分已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。 6.不符合抵扣條件的進(jìn)項(xiàng)稅額?：如納稅人取得的增值稅專用發(fā)票等注明的增值稅額，若不符合抵扣條件而錯(cuò)誤抵扣的，也需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2024-10-01

快賬用戶5017 追問 2024-10-01 11:27

老師，我5月份有一張發(fā)票是普通發(fā)票。當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，做了進(jìn)項(xiàng)稅額。記賬憑證已經(jīng)裝訂好了，那我現(xiàn)在是做紅沖，不是轉(zhuǎn)出吧？

齊紅老師解答 2024-10-01 11:28

您好，是的，只是紅沖，因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀惿陥?bào)表里根本沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，不用轉(zhuǎn)出的

快賬用戶5017 追問 2024-10-01 11:34

是這樣子嗎？

齊紅老師解答 2024-10-01 11:37

您好，可以，這是紅沖了5月分錄，還要寫一個(gè)借：管理費(fèi)用? 1389? ?貸：現(xiàn)金? ?1389? ?的分錄，

快賬用戶5017 追問 2024-10-01 19:55

為什么還要寫后面那筆分錄？

快賬用戶5017 追問 2024-10-01 19:56