你好,你3月份沒有取得發票,但是對方已經開出來了發票,那么你可以12月暫估入賬。如果3月沒有開出來發票,也沒有暫估。就直接計入到第二年
老師, 21年有暫估庫存票還沒來,如果4月份來票入賬,那是不是5月份才能做匯算清繳,還是4月份做也可以
老師,在去年12月,商貿公司,發票沒來,暫估了庫存,并開具銷項發票,今年銷項發票要紅字,暫估庫存的進項發票也沒有收到,,請問,暫估庫存是直接沖銷,進以前年度損益科目嗎?
去年的暫估,趕今年5月份匯算沒開進來票,預計今年6月份進來,所以當時5月份匯算沒有調增利潤,結果到現在12月份還沒開進來,這怎么處理稅務,準備補稅
3月份進項票沒有暫估入庫,如果發票今年沒來,是到年度匯算清繳填增,還是到年底12月份把暫估入庫的填出來
前年做了一筆發票未到,暫估入庫。去年沖減發票未到暫估入庫,記入庫存,結果未收到發票。本來是去年應該調整匯算清繳的,然后忘記了。像這樣子,是否可以直接在今年匯算清繳時,直接填增?
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發票*經紀代理服務*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經紀代理服務*國際代理服務費。請問老師我們收到這個發票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產負債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內貿貨物銷售,增值稅一般稅負是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產房產辦理產權證在政務大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務局報什么稅嗎?稅率是多少?現在申報是不是逾期了?滯納金是多少?
如果公司新股東以三十萬買股權,實收資本老股東投資20萬,那么變更完成后,要把這20萬實收資本改成新股東對嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
是我3月份把票開出來了,沒有取進項票,我3月份就暫估入戶了,到12月份還沒收到進項發票,是不是要把3月份暫估入庫的調出來
你好,是的,是要調出來了
不調出來,年度匯算清繳再調可以嗎?
你好,可以的,是一樣的效果
企業所得稅的負稅率控制到千分之2到千分之三嗎?
你好,建議千分之五左右