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首先，對(duì)于是否需要填寫跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，這主要取決于納稅人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否涉及跨地區(qū)或跨省（市、區(qū)）的業(yè)務(wù)。如果建筑服務(wù)車位安裝的項(xiàng)目位于納稅人的注冊(cè)地之外的其他地區(qū)，那么在進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)活動(dòng)前，通常需要填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。其次，關(guān)于合同有效起止日期的填寫，應(yīng)如實(shí)填寫合同的實(shí)際有效起止日期，即使這些日期屬于之前的年度。合同日期是稅務(wù)部門核查的重要依據(jù)，因此不應(yīng)隨意更改或省略。對(duì)于同一公司的三個(gè)不同項(xiàng)目地的合同，如果每個(gè)項(xiàng)目地都涉及跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，那么通常需要對(duì)每個(gè)項(xiàng)目分別填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。這是因?yàn)槊總€(gè)項(xiàng)目地的稅務(wù)政策和規(guī)定可能有所不同，需要分別進(jìn)行報(bào)告和預(yù)繳。關(guān)于合同金額20萬只開10萬發(fā)票的問題，這取決于合同的具體條款和雙方的約定。如果合同允許分階段開票和收款，那么可以先開10萬的發(fā)票。但需要注意的是，發(fā)票金額應(yīng)與實(shí)際的稅務(wù)預(yù)繳金額相匹配，避免出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。至于開票流程，通常需要先填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，然后進(jìn)行預(yù)繳稅款，最后開具發(fā)票。預(yù)繳稅款通常是基于當(dāng)期開票金額進(jìn)行的，而不是合同總金額。。

2024-03-25

快賬用戶2247 追問 2024-09-24 11:49

現(xiàn)在全國(guó)是不是開發(fā)票的時(shí)候，只要是異地的都要做跨區(qū)域報(bào)告，只要做了就必須預(yù)繳是嗎

齊紅老師解答 2024-09-24 11:49

你好是的，可以這樣理解。

快賬用戶2247 追問 2024-09-24 11:50

那我合同的金額是500萬，我可以做跨區(qū)域報(bào)告的時(shí)候，合同金額只填寫200萬嗎

我只填建筑的部分

齊紅老師解答 2024-09-24 11:51

你好，是的，剩下的13%的是貨物銷售。

快賬用戶2247 追問 2024-09-24 11:54

江蘇那邊的預(yù)繳，都是線上操作的嗎