老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊1、當月計提 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工資 2、 計提公司負擔社保、公積金 借：管理費用 貸：應付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當月扣除 公積金 借：應付職工薪酬 -公積金 其他應收款-個人負擔公積金 貸：銀行存款 --- 4、當月發放工資時 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款-個人負擔社保 -個人負擔公積金 應交稅費-應交個人所得稅 5、次月銀行扣社保 借：應付職工薪酬-社保（公司） 借：其他應收款-個人負擔社保 貸：銀行存款

樸老師：上次您說的研發人員的工資社保，其他應收款/社保 這個怎么樣能平？ 3.繳納社保醫保、公積金、支付工資的憑證：繳納社保（單位和個人部分）：借：應付職工薪酬-社保（單位部分） 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款。繳納公積金（單位和個人部分）：借：應付職工薪酬-公積金（單位部分） 其他應收款-公積金（個人部分） 貸：銀行存款。支付工資：借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款-社保（個人部分） 其他應收款-公積金（個人部分） 應交稅費-應交個人所得稅。 4.結轉研發費用的憑證：借：管理費用-研發費用 貸：研發支出。

老師，每月怎么計提工資社保 借銷售費用，管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 發放時候 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-社保（個人部分） 其他應收款-公積金（個人部分） 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-社保（個人部分） 其他應收款-公積金（個人部分） 借應付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款

老師，計提工資，借：管理-工資，貸，應付職工-工資，計提社保公積金，借：應付職工薪酬-工資，貸：，貸：其他應付款-社保，其他應付款-公積金，支付的時候，借管理-社保，管理-公積金，其他應付款-社保，，其他應付款-公積金，貸：銀行存款這個有問題嗎

交社保 借：費用 其他應付款 社保公積金 貸 ：銀行存款 收回個人部分： 借：銀行存款 貸：其他應付款 社保公積金 這樣對嗎