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你多申報(bào)了100美金，同時(shí)這部分也開票了對吧，這部分你要計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入中去，沖減其他應(yīng)收

2024-09-23

以下是處理這種情況的方法：一、分析問題出現(xiàn)差異的原因是多申報(bào)了 100 美金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款多掛了 100 美金。需要調(diào)整賬目，使其與實(shí)際情況相符。二、處理方法 1.?沖減多申報(bào)的部分： - 借：主營業(yè)務(wù)收入 100 美金對應(yīng)的人民幣金額（假設(shè)匯率為 7，則為 700 元） - 貸：應(yīng)收賬款 700 元 2.?調(diào)整其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)（代收代付）： - 如果運(yùn)費(fèi)確實(shí)與多申報(bào)的部分有關(guān)，且需要調(diào)整運(yùn)費(fèi)的核算，可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)的金額。 - 例如，如果多申報(bào)的部分中有一部分是運(yùn)費(fèi)的錯(cuò)誤計(jì)算，可以沖減其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)： - 借：其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)（調(diào)整金額） - 貸：應(yīng)收賬款（調(diào)整金額） 3.?調(diào)整后核對賬目： - 調(diào)整完成后，核對應(yīng)收賬款、主營業(yè)務(wù)收入和其他應(yīng)付款等科目的余額，確保賬目的準(zhǔn)確性。

2024-09-23

這種情況可以進(jìn)行以下處理：一、調(diào)整賬務(wù)處理沖減多申報(bào)的 100 美金對應(yīng)的應(yīng)收賬款：借：應(yīng)收賬款 -100 美金（按匯率折算為人民幣金額）貸：主營業(yè)務(wù)收入 -100 美金（按匯率折算為人民幣金額）這樣調(diào)整后，應(yīng)收賬款就與實(shí)際收匯金額一致了。調(diào)整其他應(yīng)付款 - 運(yùn)費(fèi)（代收代付）：如果運(yùn)費(fèi)的代收代付金額不準(zhǔn)確，需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。如果確定運(yùn)費(fèi)多計(jì)了，沖減多計(jì)的部分。借：其他應(yīng)付款 - 運(yùn)費(fèi)（代收代付）（多計(jì)部分按匯率折算為人民幣金額）貸：主營業(yè)務(wù)收入（或其他相關(guān)科目）（多計(jì)部分按匯率折算為人民幣金額）二、向相關(guān)部門說明情況如果已經(jīng)向海關(guān)等部門多申報(bào)了 100 美金，應(yīng)及時(shí)向海關(guān)說明情況，提供真實(shí)的交易資料和財(cái)務(wù)憑證，請求海關(guān)協(xié)助處理。與外匯管理部門溝通，說明收匯金額與報(bào)關(guān)金額不一致的原因及調(diào)整情況，確保外匯管理合規(guī)。三、加強(qiáng)內(nèi)部管理今后在處理外貿(mào)業(yè)務(wù)時(shí)，要更加謹(jǐn)慎，確保報(bào)關(guān)單金額、收匯金額和賬務(wù)處理一致。建立健全的內(nèi)部審核機(jī)制，對報(bào)關(guān)單、收匯憑證和賬務(wù)處理進(jìn)行嚴(yán)格審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤

2024-09-23

你好！實(shí)際是300還是200美金？

2024-09-23

一、賬務(wù)調(diào)整沖銷多申報(bào)的 100 美金對應(yīng)的賬務(wù)處理。借：主營業(yè)務(wù)收入 100 美金對應(yīng)的人民幣金額（假設(shè)匯率為 7，即 700 元）貸：應(yīng)收賬款 700 元。這樣就把多申報(bào)導(dǎo)致的應(yīng)收賬款掛賬 100 美金消除了。調(diào)整運(yùn)費(fèi)的賬務(wù)處理。原本代收代付運(yùn)費(fèi) 700 元對應(yīng)的是 300 美金與 200 美金的差額，現(xiàn)在要重新確認(rèn)正確的運(yùn)費(fèi)金額。首先確定實(shí)際運(yùn)費(fèi)金額為 300 美金與 200 美金的差額，即 100 美金（700 元）。然后調(diào)整賬務(wù)，將其他應(yīng)付款 - 運(yùn)費(fèi)（代收代付）700 元調(diào)整為正確的金額。如果實(shí)際運(yùn)費(fèi)與之前確認(rèn)的有差異，需根據(jù)差異進(jìn)行調(diào)整。二、稅務(wù)申報(bào)調(diào)整如果已經(jīng)進(jìn)行了錯(cuò)誤的稅務(wù)申報(bào)，需要及時(shí)與稅務(wù)部門溝通，說明情況并進(jìn)行更正申報(bào)。確保申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)情況相符，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2024-09-21

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 09:40

老師，我沒明白為啥沖減其他應(yīng)收

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 09:41

是的，多申報(bào)的這100開了票的

齊紅老師解答 2024-09-23 09:52

應(yīng)收2100元貸：主營業(yè)務(wù)收入 1400（開票金額），其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)（代收代付）700元你這筆分錄相當(dāng)于是把差額計(jì)入到了其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)中但是實(shí)際開票金額改為300美金了，所以正確的分錄就是借：應(yīng)收2100元貸：主營業(yè)務(wù)收入2100（開票金額）（如果說后申報(bào)的美金匯率有變動(dòng)，差異的部分計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用）所以調(diào)整之前的分錄就是借：其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 700

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 09:55

那后邊支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候做什么分錄呢，前面都是先貸方掛賬到其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)，實(shí)際支付時(shí)借：其他應(yīng)付-運(yùn)費(fèi) 貸：銀行存款

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 09:56

按照您的方法調(diào)整就沒有先掛賬了

齊紅老師解答 2024-09-23 10:20

正常來說報(bào)關(guān)單總價(jià)是包含運(yùn)費(fèi)的，你們是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)拿出來計(jì)算嗎？不計(jì)入你們的主營業(yè)務(wù)收入中？如果運(yùn)費(fèi)也屬于你們的收入，那就不需要再單獨(dú)掛個(gè)其他應(yīng)收款-運(yùn)費(fèi)了，全部含在了應(yīng)收賬款中

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 10:21

運(yùn)費(fèi)是要單獨(dú)拿出來計(jì)算的，因?yàn)槲覀兪谴沾兜?

齊紅老師解答 2024-09-23 10:33

那你實(shí)際代收代付的運(yùn)費(fèi)是多少呢？

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 10:38

700元，我按FOB開票1400元，收匯2100元（含700元運(yùn)費(fèi)），但是那我報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)沒有總價(jià)里，造成了含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是1400元

齊紅老師解答 2024-09-23 10:51

哦，那你后來再補(bǔ)了100美金，那么就是含運(yùn)費(fèi)總價(jià)2100元，這樣就是正確的，運(yùn)費(fèi)700，收入1400，對嗎

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 11:01

是的，是這樣的

快賬用戶7199 追問 2024-09-23 11:02

現(xiàn)在卡在這里不知道給怎么處理了