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演示賬套

老師好，剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬，對方公司經(jīng)營異常了，我現(xiàn)在需要調(diào)整23年年報，應該調(diào)整哪里呢，當時是做的差旅費

2024-09-13 15:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-13 15:30

你好！你在納稅調(diào)整明細表扣除類，其他里面填寫就行

快賬用戶9421 追問 2024-09-13 15:31

是不是a105000那張表的30欄，其他？

齊紅老師解答 2024-09-13 15:32

你好！對的，就是這個了

快賬用戶9421 追問 2024-09-13 15:40

我們是高企，是不是還要填a107040

齊紅老師解答 2024-09-13 15:40

你好！是的。是需要的

快賬用戶9421 追問 2024-09-13 15:52

哦哦，我剛申報了然后點擊繳納稅金及滯納金的時候顯示交款失敗，原因是預算分配比例與國庫不一致，這個怎么辦呢

齊紅老師解答 2024-09-13 15:54

你好！你還調(diào)整了哪兒可能在做稅種核定時未及時調(diào)整稅款國庫等信息導致扣款失敗,建議聯(lián)系主管稅務機關修改后申報?

快賬用戶9421 追問 2024-09-13 15:55

沒有調(diào)別的地方，就只調(diào)整了調(diào)整事項那張表和高企減免的那張表，其他都沒動

齊紅老師解答 2024-09-13 15:58

你好，這個老師在實操中沒有碰到過，你可以電話咨詢一下當?shù)?2366。

你好！你在納稅調(diào)整明細表扣除類，其他里面填寫就行

2024-09-13

你好！調(diào)整23年年報時，需將那筆差旅費從費用項轉(zhuǎn)出，計入資產(chǎn)或其他應收款。記得備注清楚原因，保留與對方公司的溝通記錄作為憑證。這樣能準確反映財務狀況。

2024-09-13

就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

2024-09-13

你好，是的，就是調(diào)整這個。然后還有一個期間費用明細，期間費用調(diào)整的表。因為最終還是要調(diào)整這個所得稅的。

2023-03-27

你好調(diào)整您得調(diào)整再2021 要你改了2020年帳稅局就更覺得您帳可以隨意改有問題您匯算清繳做了嗎？要是做了可以更正申報下要是沒做這比收入在納稅調(diào)整明細表中可按扣除類--其他或是與經(jīng)營無關進行調(diào)整

2021-05-24

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