老師，勞務公司代發工資89819元，請問我們要轉多少錢給勞務公司呢？后期勞務公司開3%的專票給掛靠方
同學你好 個稅稅款是包含在89819；里面的 看 他們給你們收幾個點的服務費再加上
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老師您好，請問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質沒有我們掛靠別的有資質的公司給甲方開9個點的票 ，然后掛靠方給我們簽勞務合同我們給掛靠方開3個點的勞務票，最后我們又給一些個體戶個人或者勞務公司簽勞務同轉包出去，請問這樣可以嗎。
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80000元人工工資，現在要開勞務發票，勞務公司管理費收0.6個點，那我們開專票要開給對方公司多少錢？
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老師，你好！請問下有個勞務工程掛靠我們公司，我們勞務發票開了，甲方錢不進我們公司直接他們代發工資了，一部分工資沒發完。那我開的勞務發票憑證怎么做呢？
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老師，勞務公司代發工資收5個點，80000的工資總額，需要給勞務公司共轉多少錢呢？
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老師，勞務公司代發工資89819元，請問我們要轉多少錢給勞務公司呢？后期勞務公司開3%的專票給掛靠方
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少？因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054（1090-36）加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業，屬于2020年受疫情影響困難行業企業，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損，而不是先彌補2020年的虧損
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老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢？
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轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款，為什么應收賬款賬面價值不變，貸應收賬款，而不是減少應收賬款賬面價值？請教一下，非常感謝！
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老師，我們是貿易型公司，對方來給我們的發票是勞務-打樣費，這個怎么做賬
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他們收4.7個點
那你直接89819*（1%2B4.7%） 這樣計算就可以
發票的3%不算嗎？
服務費不含增值稅嗎、 那你得再加上增值稅
老師，直接*3%嗎？
那你直接89819*（1%2B7.7%） 這樣計算就可以
金額不對吧？
哪個不對呢？你說下
89819*（1+7.7%）=96735.06，這個開票金額有點多了呢
因為也包含服務費了
不包含服務費在內是多少？
89819*（1%2B3%） 是這個金額哦 你看看