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老師,我這個月勾選了110萬發票,但是為了保證稅負率,我想抵扣90萬元,怎么弄 我就勾選了一張發票,這一張發票的稅額就是110萬

2024-09-02 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-02 15:35

您好,這個的話,不能分開抵扣,因為就一張發票,可以是先抵扣110,然后做轉出20,或者是做未開票收入20,這樣也可以

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快賬用戶6308 追問 2024-09-02 15:37

轉出20萬是不是就浪費了

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齊紅老師 解答 2024-09-02 15:37

嗯對,那樣有些浪費,可以做未開票收入20

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您好,這個的話,不能分開抵扣,因為就一張發票,可以是先抵扣110,然后做轉出20,或者是做未開票收入20,這樣也可以
2024-09-02
同學,你好 不能有留抵稅金,那你這張發票不勾選,這個月繳納100元增值稅
2025-02-14
你好,主要是你稅務局現在還允許有留底嗎?
2022-08-23
可以的 這個你根據稅負來就行,按季度考核的稅負
2024-02-18
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發生業務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
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