Q
老師，非獨立核算的分公司，繳納的社保和發工資是分公司自己做賬還是把賬做到總公司？
2024-09-02 11:27
2024-09-02 11:27
組里核算的是由總公司來做賬的。
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組里核算的是由總公司來做賬的。
2024-09-02
你好，分公司自己申報就可以的，總公司不用做的，分公司增值稅，附加稅，印花稅這些都是自己申報。
2023-07-08
你好，你如果不是獨立核算的，那么只要付出了錢，總公司就應該入賬。
2025-01-06
你好，這個只能是總公司轉賬的
2024-09-09
你好，是的，這個總公司做就可以了。
1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資
2.發放工資
借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
應交稅費-個人所得稅
其他應付款-個人負擔社保公積金，
3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個稅
借：應交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款謝謝
2024-10-08
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非獨立核算的是總公司來作
就是直接按著正常做賬那樣做？把分公司的銀行回單和工資表給總公司財務，她們統一做到總公司的賬里？分公司啥也不用做，對嗎？
是的，是的，是這個樣子，因為它是非獨立核算。
好，謝謝老師
客氣，期待您的五星好評。